Reclamações públicas

Venho por este meio apresentar o meu profundo desagrado pelo atraso de faturas da empresa Galp. A última fatura tem data do dia 19/12. Já contactei a empresa via telefone que me pediu para aguardar. Aguardar não é solução. É inadmissível este tipo de situação para uma empresa conceituada. O plano prestacional que provavelmente irá ser proposto poderá não ser solução para todas as famílias.

Exmos. Senhores, Venho por esse meio comunicar que foi fidelizado o serviço adicional com o nome PACK EDP SMART sem meu consentimento, não fui informado em nenhum momento que o serviço seria de fidelizado automaticamente, quando fui pedir o cancelamento do mesmo fui informado da fidelização ao qual não fui informado da mesma, peço a desativação do serviço de imediato. Cumprimentos.

Bom dia, Hoje recebi uma fatura da Galp no valor de 271,65. Depois de meses a tentar contacto com eles consigo uma ou duas vezes e na chamada disseram me que seria parcelado. Mas enviaram a mesma no valor total. Tentei por diversas vezes contacto com eles novamente e foi sem sucesso, tentei até pelo instagram, passei meus dados e até hoje espero. Na última chamada com eles disseram me que retornariam. E que ficasse despreocupada que seria parcelada a fatura. Pois bem, não retornaram e até hoje fico à espera. Preciso que resolvam essa questão da fatura pois não consigo pagar de uma vez, cumpra o que prometeram. Já não tenho mais contrato com vocês, tive que mudar pois vocês não dão a mínima aos clientes. Cumprimentos.

O meu contrato de eletricidade com a Repsol terminou em 18/06/2025. Na data de cessação foi emitida uma fatura final no valor de 34,81 €, baseada numa estimativa de 192 kWh. O consumo real nessa data era de 180 kWh. A fatura foi paga integralmente. Posteriormente, a própria Repsol emitiu a Nota de Crédito NCR 0200762025/0047003439, anulando essa fatura no valor de 34,81 €. Contudo, esse montante nunca foi efetivamente devolvido nem compensado. Em vez de emitir uma única fatura final correta com base nas leituras reais, a empresa passou a emitir múltiplas faturas e movimentos contabilísticos após o fim do contrato. Com base nesses documentos fragmentados, foi criado um alegado saldo em dívida de 12,47 €. Esse valor: não corresponde a uma fatura final única e consolidada não apresenta fundamentação técnica clara de período e leituras resulta de recálculos internos posteriores à cessação contratual Considero grave que uma empresa energética construa um saldo alegadamente em dívida com base em faturação emitida após o fim do contrato, em vez de regularizar corretamente uma fatura estimada e a respetiva nota de crédito. Solicito apenas: regularização efetiva da Nota de Crédito já emitida emissão de uma única fatura final correta com base nos 180 kWh reais eliminação do saldo artificial de 12,47 € Esta situação demonstra falta de transparência no encerramento contratual e levanta sérias dúvidas quanto aos procedimentos de faturação adotados.

Exmos. Senhores, Venho por este meio expor uma situação provocada pela e-redes e que a mesma recusa assumir a responsabilidade. No passado dia 11 de fevereiro a zona de Lordelo Vila real esteve sem luz, segundo a própria empresa e-redes até cerda da 1h da manhã do dia 12 de fevereiro e segundo a mesma empresa por problemas na media tensão. Após esta falta de luz continua a luz continuou a falhar de forma intermitente e sem qualquer estabilidade. Ao regressar a luz deparamos com vários prejuízos eletrodomésticos queimados, portões de garagens avariados elevadores a não funcionar etc etc, no meu caso específico uma caldeira a não funcionar. No dia 16 de fevereiro apresentei declaração de prejuízos junto da e-redes e pedi um relatório no qual a e-redes assume a falha de luz provocada por problemas na media tensão, no entanto, qual o meu espanto quando recebo a resposta da e-redes à declaração de prejuízos dizendo que não se responsabiliza por nada!!! Voltei a dirigir-me a uma loja da e-redes apresentei nova reclamação em resposta a esta situação e pedi para anexar dois relatórios fornecidos pela própria EDP que atestao o bom estado de conservação e funcionamento das instalações elétricas e de gás natural do apartamento (dado ter feito esta verificação com a própria EDP em janeiro), reclamação essa ao qual a e-redes volta a responder negativamente, não assumindo responsabilidade sobre os prejuízos causados. A meu ver e existindo várias avarias ocorridas em simultâneo em vários prédios e apartamentos na sequência dos trabalhos desenvolvidos por esta entidade não percebo como podem "fugir" á responsabilidade desta forma. Mais acrescento, que solicitei no dia 16 de fevereiro junto da e-redes uma verificação dos contadores externos dos apartamentos, os quais aparecem com a luz de fornecimento a vermelho, verificação que os técnicos fizeram na minha presença no dia 19 de fevereiro, referindo que os contadores poderiam ter de ser substituídos e até então não o fizeram. Agradecia a resolução desta situação e a responsabilização por parte desta entidade que provocou prejuízos avultados nos seus consumidores e que de forma leviana se recusa a assumir a responsabilidade. Cumprimentos.

Exmos. Senhores, Sou cliente da vossa empresa, com contrato ativo de fornecimento de eletricidade e gás natural. Face ao problema já identificado e anteriormente comunicado aos vossos serviços – pagamento em duplicado de uma fatura no valor de 494,48 €, uma vez por transferência bancária e outra por débito direto, continuando ainda assim o valor a constar como em dívida na área de cliente – venho, por este meio, solicitar o reembolso do montante pago em excesso. Até à presente data, os vossos serviços têm-se revelado ineficazes na resolução deste problema, apesar da gravidade da situação e do impacto financeiro associado. Solicito a correção imediata da situação, com o reembolso célere do valor indevidamente cobrado, e reservo-me o direito de recorrer a todos os meios ao meu dispor para obter a devida reparação pelos danos sofridos. Com os melhores cumprimentos.

Exmo. Senhores, Venho por este meio apresentar reclamação formal relativamente à interrupção do fornecimento de água na minha residência, sita em rua do vale de santo António, 251, 1ESQ, Lisboa, São Vicente. cliente n.º 31694705. Foi-me informado que a peça designada “olho de boi”, situada antes do contador, se encontra danificada e que a respectiva substituição seria da responsabilidade do cliente. No entanto, foi igualmente referido que o problema resulta da antiguidade e falta de manutenção da peça. O técnico que veio ligar a água disse que se houvesse um serviço terceirizado para trocar a peça, ele poderia vir religar a água no mesmo dia e completou que se fosse o caso da Epal vir fazer o serviço só poderiam realizar lo na próxima segunda feira 02. Ao contactar a EPAL por telefone disseram me que só poderiam fazer o serviço no dia 09 E que se fosse terceirizado seria amanhã 28. Várias versões diferentes. E ao contactar novamente o Senhor Gerson técnico da Epal o que nos deu essas informações, ele disse que tem um amigo que terceiriza o trabalho. Os canalizadores me disseram que este serviço é de responsabilidade da Epal pelo facto de terem de fechar o registro de água do prédio e a cobrança por isso seria de 300 a 600 euros. Fui na loja da Epal. A senhora me disse que não podia fazer nada, tive que pagar 102 euros para ligarem a luz somente dia 09. Estou em casa sem água e estarei sem gás até o dia 09 por conta da água que não foi ligada. Isso é desumano, cruel e criminoso. Me enganaram de todas as maneiras com datas diferentes e informações falsas. Não posso concordar com esta posição, uma vez que se trata de um componente localizado antes do contador e associado ao sistema da rede, cuja conservação e manutenção não dependem do cliente. Acresce que a avaria não decorre de mau uso, mas sim de desgaste ao longo do tempo. Saliento ainda a gravidade da situação, pois tenho uma criança em casa e não posso permanecer sem abastecimento de água, tratando-se de um serviço essencial. Dia 2 e 4 chegarão móveis e eletrodomésticos e dia 6 a montagem dos mesmos. Não posso estar sem água. Assim, solicito com carácter de urgência: O restabelecimento imediato do fornecimento de água; A revisão da decisão de imputar ao cliente a responsabilidade e eventual cobrança da referida peça; Caso mantenham entendimento diferente, que me seja enviada fundamentação legal por escrito que sustente essa decisão. Aguardo resolução célere da situação. Não posso ficar nesta condição até dia 9 ou irei entrar com um processo pelas minhas perdas causados por falta D'Água. E se acontecer algo com a criança dentro de casa a situação será ainda pior, a ponto de eu recorrer as redes sociais.

Exmos. Senhores, Na qualidade de cliente com o número 80133376 / 001, venho, por este meio, relembrar a rescisão do meu contrato efetivada em 22 de janeiro de 2026. Considerando o exposto, venho reiterar que o atraso na efetivação desta rescisão é da vossa inteira responsabilidade, informando que não me pode ser aplicada qualquer penalização por via desta atuação, nem a cobrança do serviço que se manteve sem a minha autorização e vontade. Cumprimentos.

Exmos. Sres. Venho por este meio mais uma vez reclamar contra a falta de fatura para fazer o pagamento. primeiro tiveram 3 meses sem enviar fatura e a desculpa foi alteração do vosso sistema eu tive de pagar 301€ embora eu todos os meses na data apresada desse as respectivas contagens. no mês de janeiro dei contagens mas os sres fizeram o favor de não editar a fatura na data prevista de leitura e fizeram a vosso belo prazer uma leitura 15 dias depois e eu tive que pagar mais 201€ , Agora no inicio de fevereiro dei a respetiva leitura e até a data nada de me enviar a dita para pagamento. Nós fizermos um contrato em que o pagamento é mensal e os sres não estão a cumprir com o mesmo. Não tem respeito nenhum pelos clientes e sabem por quê? se eu não pagar cortam-me o fornecimento e isso não devia ser permitido não há fatura na data, não há pagamento assim é que devia ser a lei. estou também a 6 dias de pagar a mensalidade da fatura que foi faseada e nada de me enviarem também as respectivas referências para eu fazer o pagamento. Até quando vai permanecer esta situação? tenham vergonha e respeitem os clientes.

Exmos. Senhores, Na qualidade de titular do contrato n.º AG - 251013-2545736 , comuniquei-vos já em momento anterior o facto de não receber faturas desde 01/01/2016, essa última refletia o consumo de 3 meses cumulados. Reforço o meu pedido e informo, desde já, que irei invocar a prescrição, prevista na lei para os fornecimentos com mais 6 meses, caso tal seja aplicável. Solicito ainda que, tratando-se de uma falha vossa, me apresentem a possibilidade de um plano de pagamentos, por forma a minimizar os efeitos no meu orçamento familiar. Vou ter em consideração o fato de mudar para outro fornecedor. Cumprimentos.