Reclamações públicas

Exmos. Srs. No dia 01/04/2026, contratei um serviço de recolha e entrega através da empresa Delnext, Unipessoal Lda., com o número de encomenda 5676828 e envio associado 7704967, conforme comprovativo e fatura emitida. De acordo com as condições do serviço contratado: - A recolha deveria ter sido realizada no dia 02/04/2026 - A entrega prevista seria até 04/04/2026 Contudo, à data de hoje, 08/04/2026, a recolha nunca foi efetuada, não tendo sido prestado qualquer serviço. Apesar de várias tentativas de contacto: - Contacto telefónico para o número 21 131 2871 sem qualquer atendimento - O número 707 019 368 encontra-se indisponível/inativo - Envio de emails nos dias 02/04/2026 e 07/04/2026, tendo apenas recebido respostas automáticas com os números de caso #670182 e #671580, sem qualquer seguimento ou resolução Adicionalmente, foi-me enviada a respetiva fatura no dia 07/04/2026, referente a um serviço que não foi prestado, no valor de 6,26€, conforme documento em anexo . Esta situação revela: - Incumprimento total do serviço contratado - Falta de qualquer suporte ao cliente - Impossibilidade de contacto com a empresa - Cobrança indevida por serviço não realizado Perante o exposto, solicito com caráter de urgência: - O reembolso integral do valor pago - Esclarecimento formal sobre o incumprimento do serviço - Confirmação do cancelamento do envio em questão

Os artigos comprados tem defeito, não suportam o carregamento de fotos e videos. Se eu devolver os artigos os portes tem que ficar a vosso cargo pois o que pago de portes não compensa o valor da mercadoria e assim fico com prejuízo. Agradeço que assumam os portes ou então que me façam a devolução do valor total, pago pela mercadoria. Grato!

Exmos. Senhores, O autocarro 1014 na Amadora sentido escola -> cemitério não passou às 7:14 tendo eu esperado 16m.

A AllZone é um esquema de burla criminosa e nada mais do que isso. Fujam a sete pés. Adquiri a 30/12/2025 e logo após a compra recebi um email a informar que o artigo não estava em stock. Pedi o reembolso e nem o artigo nem o respetivo reembolso chegaram - já estamos em abril e evidentemente o prazo legal já passou. Agora enviam um "Certificado de Aceitação de Reembolso" que, segundo a loja, deveria ser o consumidor a tratar com o seu banco através de uma solicitação de "chargeback". É apenas mais uma manobra de adiamento da parte da Allzone, que vai sobrevivendo que nem um cancro à custa do dinheiro das pessoas. O reembolso acabou por chegar mais de 3 meses depois da compra, depois de ter recorrido ao meu banco, à DECO, à polícia e ministério público e feito todas as reclamações possíveis. Mas não pensem que com isso vou parar de reclamar a péssima experiência e avisar toda a gente que não se aproxime desta loja, até porque continuam a dever-me o dinheiro em dobro pela demora e transtorno causado. Apelo a que cada pessoa que tenha sido burlada pela Allzone não desista e recorra a todos os meios possíveis e não descanse quando receber o reembolso do que pagou, mas sim o seu dobro, conforme dita a lei findo o período legal para reembolso. Contactem meios de comunicação e imprensa, espalhem a palavra ao máximo. Não deixem que eles vos vençam pelo cansaço e que continuem e enganar pessoas com este esquema.

Contratei os serviços de gas e energia da empresa Galp no meiado de Setembro de 2025, ate fevereiro quando cancelei o contrato só recebi a primeira fatura com valores reais, pois a Galp alega sempre que teve um problema de informática e não consegue emitir as faturas com leituras reais ( MESMO O CONSUMIDOR ENVIANDO AS LEITURAS ), pois bem, a primeira fatura vencendo em outubro de 2025 ok, novembro nao mandaram fatura em dezembro recebemos uma fatura assustadora valor de 266,85 obviamente com valorer estimado, fatura foi paga ok, em janeiro outra fatura estimada mas eles descrevem como se a de dezembro tivesse sido real, me cobrando um uso de gas 122 m3 (estimado) conforme fatura, em fevereiro recebo outra fatura estimada desta vez 272,89 me cobrando uso de gas de 241 m3 (o dobro de consumo) fatura estimada obvio, liguei para esclarecer o porque desse valor ja que somos tres pessoas, dois adultos e uma crianca e que era imopossivel esse consumo, pedi informações do que estava sendo cobrado e que fosse comparado ao meu contador ,mas a atendente disse me que esse não era o procedimento que ,eu deveria pagar a fatura e depois aguardar uma nova leitura para se assim tivesse havido um erro seria abatido na proxima fatura e que eles continuam tendo problemas internos , questionei que o valor era exorbiabte que ganhamos um salario minimo e a fatura era 30% do que ganho mas nao teve jeito a GALP se recusou a receber minha leitura e comparar com o que estava sendo cobrado e me sugeriu um acordo em 3X de 90 euros e era a unica coisa que podia fazer, sem escolha fiz o acordo pois a fatura e demasiada alta. Insatisfeita com a prestação de serviço cancelei o contrato e fiz um novo contrato com a GOLD ENERGY e quando foi um mes após em 26/03 não consegui enviar a minha leitura de gas porque o sistema não aceitava a leitura ai que pra minha surpresa na data de 26/03 meu leitor contava com 208 m3 de consumo de gás mas a Galp nunca se retratou desse valor cobrado a mais e mantem cobrando as parcelas do acordo que fiz porque não tive opção de escolha . Sendo assim liguei na Lusitania fornecedora de gas da minha regiao e relatei o caso ,a atendente informou me que a medição correta já havia sido informada a GALP que era de 174 M3 que devido ao cancelamento do meu contrato um funcionário esteve no meu endereço para tirar a leitura me passou o protocolo dessa leitura : 00000000000009355372 medição realizada em 03/03 e informada a GALP em 13/03 . Recebo então uma nota de credito da GALP no valor de 103 euros MAS COM UMA RESSALVA : " QUE DEVIDO AOS VALORES EM ABERTO SO ME SERÁ CREDITADO 10 EUROS POIS EU AINDA TENHO A ULTIMA PARCELA DE 90 EUROS DA FATURA INDEVIDA DE 272 DE FEVEREIRO " A GALP me cobra um valor muito mais que o consumido , assume o erro que teve problemas informáticos mas se nega a regularizar a fatura nos obriga a fazer um acordo e mesmo após receber a leitura correta que é uma diferença enorme ainda continua debitar as parcelas do acordo (QUE EU NÃO QUERIA FAZER ) e não me devolve o dinheiro que paguei indevidamente , SENDO QUE HOJE 08 DE ABRIL MEU CONTADOR É 222 M3. Detalhe : na tal fatura de fevereiro eles colocam como leitura real em 29/01 de 204 M3 me diga como ? se no cancelamento do contrato a LUSitania mediu 174 m3 e é o que consta na fatura de nota de Credito de 103 euros . envio todas as faturas em anexo pois venho notando irregularidade na cobrança desde o inicio da prestação de serviço.

Bom dia, A novembro de 2025 aproveitei uma campanha Black Friday para alterar o pacote e me refidelizar mais 2 anos. Desde então, que ainda não mandaram uma única fatura correta e tenho sempre de ligar e explicar à nova pessoa que me atende qual é o problema. Neste caso, cobram-me sempre a mais, mas depois retificam com créditos. Mas basta disso, porque já me disseram também que a situação estava identificada e que eu ia ser contactado (não fui) antes da próxima faturação e que o valor ia ser corrigido. A campanha que aproveitei faz-me pagar 32.9€/mês COM IVA incluído. Ontem recebi uma fatura com 30.26€ sem IVA. Obviamente que com IVA, o valor é superior a 32.90€. Ainda para mais, usufruo de um desconto da empresa em que trabalho de 5€ por fatura. Portanto, no final de contas, a fatura devia ser 27.90€, com IVA, mas ficou a 31.07€. Nada a ver. Estou bastante contente com o serviço mas o apoio ao cliente deixa a desejar e já é a quarta vez que isto acontece. Estão a faltar ao contrato, da vossa parte, e quero deixar esta situação retificado duma vez por todas, caso contrário vou ter de deixar de usar o serviço.

Exmos. Senhores, Na qualidade de titular do contrato de fornecimento de serviços de comunicações eletrónicas a que corresponde o n.º (NÚMERO DE CONTRATO), comuniquei-vos já em momento anterior o facto de não receber faturas desde (DATA). Reforço o meu pedido e informo, desde já, que irei invocar a prescrição, prevista na lei para os fornecimentos com mais 6 meses, caso tal seja aplicável. Solicito ainda que, tratando-se de uma falha vossa, me apresentem a possibilidade de um plano de pagamentos, por forma a minimizar os efeitos no meu orçamento familiar. Cumprimentos.

Boa noite hoje passei por uma burla pela empresa CTT, fiquei a aguardar o recebimento de uma encomenda com pagamento ao receber e quando retornei ao site de rastreio da CTT tinha q msg de CLT não quis receber a encomenda. BURLA, empresa sem caráter que não controla seus entregadores. Pq se ele escreve uma mentira desta pode muito bem ficar com o produto e informar q devolveu. Segue abaixo o meu email a empresa. Estou muito mais muito indignada com a falta de profissionalismo de caráter com a empresa q presta serviço tantos portugueses não devo ser a 1 nem a última mas serei eu a escrever em todo lado o quanto essa empresa não tem compromisso com seus clientes . Segue a minha reclamação a empresa. Boa Noite, eu tinha uma encomenda a receber, recebi o SMS e email, fiquei das 11 até às 15h aguardando a encomenda com o dinheiro em mãos o telemóvel e o número ping5718 para receber a encomenda, quando volto ao site de rastreio me deparo com a msg que o CLT não quis receber. Como não quis receber se nem na minha morada veio, se nem me telefonar telefonou se nem uma tentativa de entrega foi feita? Não existe um lugar onde eu possa ir para reclamar pela encomenda, não existe um telefone q eu possa ligar para questionar de onde esse entregador tirou que eu não queria receber a encomenda?? Isso quebra a credibilidade da empresa, isso faz o CLT pensar q na verdade foi lesado, que o entregador ficou com a encomenda, pq escreve q vai devolver pelo visto o entregador escreve o q bem entende e não é verdade, pq se ele pode mentir q eu não quis receber pode mentir tbm q vai devolver. E vou dizer vou onde eu puder para acabar com essa burla cometida pelo Ctt, pq no meu ponto de vista isso foi uma bela burla para ficar com o meu produto. DT418808329PT esse é meu número de rastreio. E não achei nada honesto o q se passou hoje. Foi a maior burla que uma empresa pode prestar aos seus clientes. Aguardo retorno. Modo de Envio: Expresso Código de Envio: DT418808329PT Reclamante: SVC_RECIPIENT Descrição do Conteúdo: Aparelho telemóvel Matrix ID: NSEXP000053

Reclamação: Reincidência e Incumprimento de Reembolso Prometido (Adenda à ROR00000000045538965) https://www.deco.proteste.pt/reclamar/as-minhas-reclamacoes/as-minha-reclamacao/pedido-de-interven-C3-A7-C3-A3o-reclam/e550cb8ec7abe80f04 Venho apresentar nova reclamação por incumprimento de resolução e prestação de falsas informações na reclamação anterior com o número ROR00000000045538965, a qual a Worten assinalou indevidamente como "Tratada". Na resposta de 26/03/2026 (Ref. RITM0429660), a empresa garantiu-me que o reembolso de 224,87€ seria efectuado em 72 horas úteis (ver anexo). À data de hoje, 07/04/2026, o montante não foi creditado na minha conta. Mais grave ainda: verifiquei junto do portal do Fundo Ambiental que o meu Voucher E-Lar (Cód. 143 93642 80) consta agora como "Em execução" (ver anexo). Isto significa que a Worten comunicou ao Estado a execução de um serviço que nunca prestou, apropriando-se indevidamente de verbas públicas e bloqueando o meu benefício como consumidor. Exijo, por isso, com carácter de urgência: 1. O envio do comprovativo bancário efectivo da transferência dos 224,87€ para o IBAN já facultado; 2. A anulação imediata da execução do voucher junto do Fundo Ambiental para que este me seja devolvido. Esta situação ultrapassou o âmbito de um mero atraso comercial, configurando uma retenção indevida de valores e uma irregularidade administrativa grave perante o Fundo Ambiental, factos que levarei ao conhecimento das autoridades competentes caso não receba o comprovativo do reembolso nas próximas 24 horas.

Exmos. Senhores, Em 12/10/2025 comprei-vos, através do vosso site, umas sapatilhas por 88,99€, pagos por multibanco. A referência da encomenda é a nº143594. Em 15/01/2026, portanto ainda dentro do prazo legal para o efeito, exerci o meu direito de pôr termo ao contrato. Exijo, portanto, a devolução do valor que paguei ou terei que tomar as medidas ao meu alcance para fazer valer os meus direitos. Cumprimentos. Número da fatura: Encomenda nº143594