Reclamações públicas

Em abril deste ano recorri aos serviços de apoio jurídico da DECO proteste. Paguei pelo serviço e até hoje ainda não obtive qualquer resolução do mesmo. Péssimo acompanhamento Deixo a referência do meu caso: Ref 002954-2025

Boa tarde. Comprei uma cama no IKEA, (encomenda n° 1547388614, factura n° 6275980230274070837) e paguei a recolha da cama antiga e a montagem da cama nova. A entrega da nova e a recolha da antiga ficaram marcadas para ontem, dia 1 de Outubro e a montagem da nova ficou marcada para amanhã, dia 3 de Outubro. Ora, ontem só entregaram a cama nova e disseram que não tinham instruções para a desmontagem e recolha da antiga. Amanhã vêm montar a cama nova (já entregue) e não há espaço para a montar, visto estar lá a antiga. Estou a falar de uma cama de 1,60 m de largura. Liguei para o IKEA e a resposta foi que houve um engano e que me devolveriam o dinheiro. Isto é inaceitável! Agradecia que contactassem o IKEA para que façam a desmontagem e a recolha que é o que eu preciso e o que eu paguei. Aguardo notícias. Muito obrigada!

Exmos. Senhores, E a quem possa interessar, Venho por este meio apresentar reclamação contra a empresa Águas de Cascais, S.A., relativamente a uma cobrança indevida de uma alegada dívida associada ao meu contrato de fornecimento de água. Apesar de o extrato de conta emitido pela própria concessionária em agosto de 2025 indicar saldo credor a meu favor, a empresa tem insistido em comunicar a existência de valores em dívida. Em particular, no dia 15 de setembro de 2025, recebi uma carta subscrita por um advogado mandatado pela Águas de Cascais, na qual me era exigido o pagamento imediato de montantes que resultam de erros de leitura da responsabilidade da própria concessionária. Essa comunicação ameaçava ainda o agravamento das coimas caso o pagamento não fosse efetuado. Importa salientar que: - Em agosto de 2025, uma funcionária da Águas de Cascais, através de correspondência eletrónica oficial, reconheceu expressamente a existência de erros de faturação, que foram corrigidos mediante a emissão de notas de crédito; - O extrato de conta de agosto comprova que a situação se encontrava regularizada e com saldo credor a meu favor; - Não obstante este reconhecimento e regularização, menos de um mês depois fui surpreendido com a referida carta de cobrança, assinada por mandatário judicial, que ignora por completo os factos e documentos já validados pela própria concessionária. Estas práticas configuram uma situação de cobrança abusiva e pressão ilegítima sobre o consumidor, criando insegurança jurídica e transtornos que em nada se coadunam com a prestação de um serviço público essencial.

Fui informado pela Vodafone em 09/09 que os meus servicos seriam cancelados em 23/09, a pedido da NOS, que presumiu existir sinal. Desde entao ocorreram falhas graves: 02/09 - Tecnico sem sinal e nao passou cabo. 13/09 - Agendamento sem comparencia. 20/09 - NOS agenda instalacao para 22/09. 22/09 - Equipa nao aparece; apoio responde: "nao podemos fazer nada". Processo interno INC000172031232 comprova. Numero de contacto errado; apesar de terem email correto, nunca o usaram. 22/09 - Fui a loja para corrigir dados e pedir portabilidade, ate hoje (29/09) nao concluida. 23/09 - Vodafone cancela Internet, TV, Voz e 4 telemoveis a pedido da NOS, deixando-me sem servico. 26/09 - Sem aviso, NOS agenda visita para 02/10, apenas via mensagem automatica do 16990. 29/09 - 16h30: NOS contacta alegando falsamente que eu nao estava em casa a 26/09 (quando a marcacao era para 29/09, 17h-21h). Funcionaria prometeu solucao urgente e retorno, mas ninguem ligou. 02/10 - Depois da minha reclamacao no Livro de Reclamacoes, a NOS alterou unilateralmente a instalacao para 15/10 sem o meu consentimento, agravando ainda mais a falta de servico desde 23/09. Consequencias: impossibilidade de trabalhar (uso diario de internet/telemovel), menor em casa sem conseguir realizar trabalhos escolares, e dois idosos de 88 anos obrigados a deslocar-se diariamente a outra casa para terem televisao e contacto telefonico, pois so sabem usar telefone fixo. Um deles e deficiente (sem uma perna), exigindo cuidados especiais. A NOS nao apresentou qualquer solucao provisoria (router 4G, plafonds, etc.) nem compensacao. A Lei 16/2022, art. 127 obriga a garantir continuidade de servico, resolver falhas em 24h e compensar interrupcoes superiores, o que nao foi cumprido, mesmo apos promessa de resolucao ate 29/09, depois ate 02-10 agora acrescentam para dia 15-10. Peco reposicao imediata dos servicos ou solucao provisoria, compensacao pelos dias sem servico e indemnizacao pelos danos causados. Atenciosamente, Jorge Armando Goncalves de Sousa

Exmos. Senhores, Efectuei uma compra no passado dia 14/09/2025 na empresa Toys u rus, em que fui informada que o artigo estava esgotado. A informação dada por esta empresa era de que o valor seria devolvido na mesma forma na qual a compra foi feita, no prazo de 5-7 dias úteis. Estamos a dia 02 de outubro e o reembolso ainda não foi feito. Após vários contatos ao apoio ao cliente, a única solução que me dão é “tem que aguardar”. Agradeço uma ajuda da vossa parte, pois esta empresa só está a enganar os clientes e, sozinha, não estou a conseguir resolver esta lamentável situação. Muito obrigada, Maria João Santos.

Exmos. Senhores, Sou cliente com o contrato nº 145 717 21 38. Alerto-vos para o erro existente na(s) fatura(s) enviadas com o seguinte fundamento: Aderi a um serviço de internet movel para PC/Tablet em 10/05/2025 com o nº 965126924. Na fatura relativa ao mês de junho constava um valor de 9,969€ referente a consumos que desconheço. Em Liguei para o 16200 e não me sabendo dizer do que se tratava disseram que iriam emitir uma nota de credito desse valor e que iriam bloquear quaiquer subscrições. No entanto nos meses seguintes continuaram a debitar esses valores. FT A/847724675 de 14/ago/25 FT A/849767908 de 14/set/25 Todos os anos a MEO tenta roubar-me 9,969€ por mês no serviço de internet móvel que contrato para a minha casa de férias uma vez que nunca souberam dizer exatamente do que se trata. Desconheço a origem destes valores e por isso solicito a correção imediata da(s) fatura(s) e reservo o direito de recorrer a todos os meios ao meu alcance para obter uma compensação pelos prejuízos sofridos. Cumprimentos.

Exmos. Senhores, Em 11 de setembro adquiri um jogo “drop trivia”, pelo valor de 24,99 €. O pagamento foi efetuado no momento. Conforme fatura-recibo, na altura foi acordado com o vendedor que a entrega seria efetuada até ao dia 18 de setembro. Contudo, até à presente data, o mesmo ainda não foi entregue, apesar de me terem enviado um mail a dizer que foi entregue. Já efetuei vários contactos junto dos vossos serviços dia 24/9, 29/9, 2/10 e obtive a resposta de que o processo está a ser investigado mas não me dão quaisquer atualizações. Assim sendo, dado que o prazo de entrega já foi ultrapassado há bastante tempo, solicito a rescisão do contrato celebrado, informando que não me pode ser aplicada qualquer penalização. Cumprimentos. Leonor Marques

Exmos. Senhores Venho relatar minha experiência frustrante com servico dessa empresa de marketing digital. A empresa após varias reuniões para venda do servico. Entregou tudo pronto em 3 reuniões de menos de 30minutos. Resultado foi que nao teve nada do que foi prometido. Contrato assinado, pagamento efetuado e recibo emitido e servico de correria na entrega sem resultados. Após conversar e questionar a empresa disse que o servico ja estava concluído. Nao havia meios de encontrar meu site online . A empresa nao aparecia em buscas Após 24h de servico concluído. Solicitei o reembolso, cancelamento e interrupcao de todos os serviços e a empresa parou de responder e fui ignorado. Resumo, prometem muito nas reuniões de vendas. E basicamente nao entregam. Fiquem alertas pois paguei 369 euros pelo servico e resultado e que a empresa nao aparece nas buscas nem buscando o próprio nome.

Boa tarde, No dia 17/07 recebi um sofá que não está em condições, já o disse em chamada e já o disse por e-mail várias vezes. O defeito na almofada do chaise longue é bem visível, pagámos por um artigo que supostamente é de qualidade e só nos tem trazido problemas desde o primeiro dia. Desde o dia 18/07 que estou em contacto com o Gato Preto, chamadas, e-mails, e não resolvem o problema. Paguei por um artigo que tem defeitos claros, no chaise longue e na almofada de um dos módulos. A Loja não me responde aos e-mails, no ultimo contacto disseram que o pedido estava em tratamento, isto já foi há 1 mês, estamos há 3 meses a tentar resolver este problema. O Gato Preto tem que nos trocar os módulos que têm problemas, trocar todo o sofá ou então que nos devolvam o dinheiro que pagámos. Disponibilizei-me para receber um técnico do gato preto em casa para verificar o sofá, para além de ter enviado fotos e vídeos. É lamentável que uma marca como o Gato Preto nao tenha qualquer consideração pos seus clientes.

Adquiri um colchão e dois travesseiros da empresa EMMA MATRATZEN GMBH (NIF 980612438) através da loja online. Por não me ter adaptado aos produtos, solicitei a devolução dentro do prazo legal e segui corretamente todos os procedimentos indicados pela própria empresa. A transportadora recolheu os artigos no dia 21 de setembro de 2025, e enviei de imediato todas as informações solicitadas, incluindo fotos que comprovam o bom estado dos produtos, as respetivas faturas e os dados bancários para reembolso. No entanto, até à presente data não recebi qualquer reembolso nem resposta concreta por parte da empresa, apesar de terem passado vários dias desde a recolha. O valor total a ser devolvido é de €727,79. Considero esta situação inaceitável, demonstrando falta de respeito pelos direitos do consumidor e incumprimento das obrigações legais relativas a reembolsos em tempo útil. Solicito, por isso, a intervenção da DECO Proteste para que a empresa efetue imediatamente o reembolso devido e apresente uma resposta formal sobre o caso.