Reclamações públicas

Venho a reclamar dos valores cobrados Carrinho com um valor Guardados com um valor menor que o carrinho E ao finalizar o valor sobe pouco mais de €200,00 de diferença Sendo o menor valor guardado de €347,00 , carrinho muda o valor para €490,00 e ao finalizar sobe para €550,00

Exmos. Senhores, Sou cliente com o contrato de fornecimento de serviços de comunicações eletrónicas com o nº ( .º cliente C841601854). Alerto-vos para o erro existente na fatura- FT 202493/813977 enviada –Cobrança de Serviços premium Campanha 1+3 Sport TV HD 8 dia(s) €6,707 Valor de 8 dia(s) em que o serviço esteve ativo, serviço esse que não foi solicitado por mim. Devo dizer que esta é a segunda vez que isso acontece, e foi corrigido com uma nota de credito, Solicito a correção imediata da fatura e reservo o direito de recorrer a todos os meios ao meu alcance para obter uma compensação pelos prejuízos sofridos. Cumprimentos.

Exmos. Senhores, Ontem, dia 16 de Maio recebi uma mng da empresa INDEBT, a pedir um pagamento em nome da Medicare. Em Julho de 2021 pedi o cancelamento do seguro de saúde da Medicare. Recebi e-mail a dizer que a não renovação tinha sido registada. Ora fiquei descansada que estaria tudo tratado. Por via das dúvidas cancelei o débito direto. Entretanto fui ler as condições particulares e lá diz "7.2. Qualquer das partes pode opor­ se à renovação automática do contrato na data do termo do Período Inicial ou Período Subsequente, com um pré­ aviso de 30 (trinta) dias, sobre o prazo em curso.". Ora o contrato foi celebrado a 13 de Agosto, e eu pedi com 30 dias de antecedência o cancelamento. Nos meses seguintes recebia mng a pedir o pagamento do seguro. Já cansada de receber essas mng liguei para o apoio cliente, em que me disseram que o seguro estava cancelado e que noa teria de pagar nada. Entretanto deixei de receber as mesmas mng. Ora agora passados 3 anos vêm pedir o dinheiro de um seguro que disseram que estava cancelado? E nem sequer tentaram ligar ou enviar qualquer email! Fico a aguardar uma resposta Cumprimentos.

Recebi uma cobrança da Goldenergy, e liguei para a mesma no dia 06/05/24 Falei com a Senhora Ana Maria e expos o meu problema, trata-se de uma compensação dada pela a E-REDES,de 20,00 vinte Euros por ele terem marcado uma visita no dia 05/02/24 e não compareceram,recebi na data de 13/02/24 um SMS da propria E-REDES,dizendo que iriam fazer a compensação do valor ,e depois de um recebo uma ligação da GOLDENERGY,dizendo que essa compensação não iria acontecer, expliquei tudo para a senhora Ana Maria e a mesma disse que iria procurar resolver o problema, que até essa data dia 17/05/24 ainda não foi resolvida.liguei novamente para a GOLDENERGY no dia de hoje dia 17/05/24 e falei com a senhora Joana Souza,que tornou a dizer que eu aguardase uma resposta da GOLDENERGY, bom fiz a minha parte,e quero aquilo que mim é de direito,fico no aguardo de uma resposta para esse problema já que a fatura vence dia 28/05/24 e não quero entrar para a truma dos INADIPLENTES!

Exmos. Senhores, Ainda não obtive resposta ao email que vos enviei a 15/05/2024, na sequência dos vossos SMS a referirem que o pagamento mínimo do extrato anterior do cartão Gold não foi cumprido. Conforme referi no email, nunca recebi esse extrato. Recebi , nesse mesmo dia 15, o extrato seguinte , já com débitos de 760,59€ onde se inclui juros do extrato não recebido. Quanto ao anterior valor em dívida no valor de 243,78€ do qual não recebi o extrato, conforme referi no email, solicito que me confirmem que ele nunca foi enviado e que retirem os 25,00€ por incumprimento do extrato, bem como que mo enviem agora de modo a perceber quais as aquisições efetuadas, já que a única aquisição que me lembro de efetuar foram umas botas por cerca de 120€, pelo que não percebo o valor de 243,78€. Em alternativa, se conseguirem provar que enviaram o tal extrato, considerem sem efeito a presente reclamação. No entanto, gostaria de ver esclarecida a situação antes do dia 29 de maio, data limite para o pagamento do extrato atual onde está incluido o valor de 243,78€. Cumprimentos. António Sousa

Exmos. Senhores, Sou cliente com o contrato com nº 160805705978 e recebi a fatura nº FT2024 K3424/340016719204. Como podem facilmente verificar, a fatura não está correta porque estão a faturar consumos com mais de 6 meses. Sempre paguei todas as minhas faturas a tempo e nunca excedeu os 50€ e hoje recebo uma de 151€. Este é o segundo contrato com a EDP e isso nunca aconteceu. Recebi a fatura e diz que o consumo das minhas faturas nos últimos 6 meses é maior do que o que tem sido pago e só depois de 6 meses enviam o valor real? Liguei para o apoio e fui muito mal atendida e a menina ainda mentiu que não tinha um supervisor para me atender e me deixou à espera 3 vezes de propósito. Todos os anos paguei o mesmo valor e os anos passados nunca recebi nenhuma correção de valor e ainda que fosse a irresponsabilidade não é minha porque se passassem mais meses e a fatura chegasse a 500€ vocês podiam simplesmente alegar que o valor que tenho pago não é o valor real? E eu tenho de e simplesmente pagar? Assim, aguardo emissão da fatura corrigida. Cumprimentos.

Exmos. Senhores, O meu nome é Pedro Almeida, e sou morador no Seixal, mais especificamente na: "Rua Casal de Santo António, nº 27 1º dto - 2840-452 SEIXAL". Em Dezembro de 2022 o prédio candidatou-se ao Programa Reabilite o Seu Prédio, para uma intervenção na cobertura - com resposta positiva da Câmara do Seixal. Sendo que, devido às chuvas, a obra foi realizada em Abril/Maio de 2023 com o apoio e aprovação da câmara. Passa-se que toda a documentação solicitada foi entregue - com assinaturas do empreiteiro e da administradora do condomínio - nos prazos corretos, mas ainda não recebemos o apoio de 5.000€ da Câmara do Seixal. Já passou cerca de 1 ano, e até ao momento, os vossos serviços mostraram-se ineficientes na resolução do problema. Solicito a correção imediata da situação - com o reembolso dos 5.000€ ao condomínio - e reservo o direito de recorrer a todos os meios ao meu alcance para obter uma compensação pelos prejuízos sofridos. Cumprimentos.

Ex srs . Sou cliente número 833001 Venho por este meio pedir o reembolso da encomenda com o número - 105685627. Fiz o pagamento da encomenda no valor de 38.71€ no 23/02/2024.. Para meu espanto no dia 24/02/2024 levantaram na minha conta com a mesma identidade e referência o mesmo valor 38.71€ e incrivelmente no dia 09/03/2024 voltaram a levantar novamente com a mesma identidade e referência de novo o valor de 38.71€ .. Ou seja foi-me debitado 3 vezes o valor da encomenda onde somente devia ser só 1 vez por isso peço que me reembolsem o valor de 38.71€ x 2 = 77.42€ no total que me foi debitado a mais . P.s - já contatei os senhores já enviei comprovativos do banco e não querem devolver o dinheiro que cobraram a mais . Aguardo resposta . Cumprimentos Luís Neves

Exmos. Senhores, A partir do final de 2023 a faturação da ADAM triplicou, o que não se compreende. Apesar de ter feito ver a minha discordância à empresa, não houve abertura para rever a sua posição. Não tenho água pública ligada, um bem essencial à vida, já formulei o pedido por duas vezes, por manifesta incapacidade técnica da empresa. Tenho vizinhos que têm a água ligada. Como não tenho água pública, faturam-me uma taxa de saneamento de valor exorbitante e aleatória, com base num consumo de água que não existe. Embora tenha pedido por várias vezes a reapreciação do problema por correio electrónico e pessoalmente no balcão de atendimento, como referi anteriormente, a posição da empresa tem sido irredutível. Trata-se de um péssimo serviço público que esta empresa presta.