Reclamações públicas

Exmos Senhores. Em Abril estive no vosso hospital da Amadora onde era para ter realizado um rx torax que acabei por não realizar. Foi emitida uma fatura que após reclamação foi lançado um crédito. Em Junho passado foi lancada novamente fatura sobre o mesmo ato e mesmo reclamando atraves de vosso mail, voz a mesma acaba por ser apagada mas aparece de seguida a pagamento. Agora atinge o meu limite de paciência ao ser contatado por empresa externa que me incomoda com msgs e chamadas por uma divida de 10€ que não tenho e que não irei regularizar por não ter efetuado o ato medico. Podem verificar no vosso sistema que após emissão da mesma fatura já tive diversos atos medicos e que nenhuma dessas faturas se encontra por regularizar. Pretendo que seja regularizada e emitido credito sobre a mesma pois com isto acabam de perder um utente que nada tem em divida com vosso grupo saude. Cumprimentos.

Estimados Senhores, Tentei contactar os serviços financeiros de todas as formas possíveis para tentar resolver um problema iniciado por vós e sem qualquer tipo de sucesso. Infelizmente já é o segundo caso de faturação que tenho convosco e no qual o vosso serviço ao cliente é péssimo, demonstrando a vossa total falta de organização interna. No dia 25/06 desloquei-me às urgências com a minha filha e paguei ao balcão o respectivo ato. No dia 26/06 voltei-me a dirigir às urgências com ela e quando vou ao balcão pagar, informam-me que como se tratava de um episódio de urgência com menos de 24 horas não tinha qualquer custo. Fico surpreendida ao começar a receber várias mensagens, emails, uma carta ao domicílio com um pagamento em falta e um email de uma empresa de cobrança de dívida contratada por vós. Então expliquem-me se: - a pessoa que me atendeu estava mal informada, não existe qualquer regra sobre episódios de urgência com menos de 24 horas e se tenho de pagar a urgência - Não tenho de pagar esta fatura e trata-se de um erro vosso O que peço é que respondem efetivamente qual a vossa política quanto ao pagamento de urgências - com um anexo comprovativo da política do hospital, regularizem esta situação e não demorem mais 2 meses a responder a esta reclamação. Não aceito ainda receber e-mails de empresas de cobrança de dívida, quase como um ultimato, por uma situação causada por vós! Não admito mais situações como estas, se tem um serviço financeiro e um serviço de apoio ao cliente, espera-se que se digne a responder aos clientes.

Faturação incorreta Exmos. Senhores, Sou cliente com o contrato de fornecimento de serviços de comunicações eletrónicas com o nº ( C831161843). Alerto-vos para o erro existente na(s) fatura(s) enviadas – (Roaming nesta fatura, quando já me encontrava neste país desde o dia 8 de agosto; tendo sido pago o valor respeitante ao Roaming na fatura anterior). Solicito a correção imediata da fatura e reservo o direito de recorrer a todos os meios ao meu alcance para obter uma compensação pelos prejuízos sofridos. Cumprimentos. Carmo Madeira

Exmos. Senhores, Fui vossa cliente em 2022 e fui a 17-09-2025 informada pela minha entidade patronal que terei uma penhora ao ordenado por falta de pagamento de faturas. Pedi o cancelamento em dezembro de 2022 e era vossa cliente noutra morada até 2024. Nunca me indicaram de quelquer faturação em dicida, nunca fui informada de processo de injunção. Como podem facilmente verificar, a faturação não está correta porque estão a faturar consumos com mais de 6 meses. Como será do vosso conhecimento, a lei determina que o direito ao recebimento do preço do serviço prestado prescreve no prazo de seis meses após a sua prestação, pelo que solicito a correção da faturação em causa. Assim, aguardo emissão da faturação corrigida. Cumprimentos.

Assunto: Reclamação – Pagamento não reconhecido/recusado pela Embaixada de Cabo Verde Exmos. Senhores, Venho, por este meio, apresentar reclamação relativamente a uma compra efetuada através da vossa plataforma Klarna no dia 1 de julho de 2025, no valor de 97 €, destinada ao pagamento de serviços da Embaixada de Cabo Verde (renovação de documentos). Na data indicada, a Klarna informou que o pagamento tinha sido aceite. Contudo, recebi posteriormente uma mensagem oficial da Embaixada a informar que o pagamento foi recusado. Mesmo assim, já havia liquidado a primeira prestação no valor de 43,51 € à Klarna. Contactei a Embaixada, que confirmou por escrito que o pagamento não foi aceite e que os pedidos continuam pendentes e por pagar. Reencaminhei toda essa informação à Klarna. No entanto, fui informado por vós que não seria efetuado qualquer reembolso, alegando que a Embaixada já teria recebido o valor ou que o reembolso ainda não vos foi devolvido. Até à presente data não recebi qualquer documento ou serviço, e continuo a ser cobrado pela Klarna. Considero que esta situação é inaceitável, uma vez que estou a pagar por um serviço que não foi prestado e cujo pagamento foi recusado pela entidade destinatária. Assim, venho por este meio exigir: A suspensão imediata das cobranças futuras relativas a este pagamento. O reembolso integral do valor já pago (43,51 €) ou, em alternativa, uma comprovação oficial e inequívoca de que o montante foi efetivamente recebido pela Embaixada de Cabo Verde. O fornecimento do Livro de Reclamações físico ou eletrónico, para poder formalizar a reclamação no formato legalmente previsto. Caso não obtenha resposta satisfatória num prazo razoável (10 dias úteis), informo que irei apresentar queixa junto das autoridades competentes em defesa do consumidor (DECO, ASAE e Banco de Portugal), bem como no Centro Europeu do Consumidor e junto dos serviços de supervisão financeira. Aguardo a vossa resposta por escrito. Com os melhores cumprimentos,

Ao marcar uma consulta no site dos Lusíadas, nunca é informado o valor da consulta — nem durante a marcação online, nem no email de confirmação. Só depois de ter a consulta (que, por sinal, começou com 1h15 de atraso) é que recebi uma fatura de quase 90€. Em nenhum momento antes fui informado deste valor. Para piorar, os próprios atendentes confirmaram que só dizem o preço se o utente perguntar diretamente, ou seja, não existe transparência nos canais digitais. Mesmo introduzindo o número do seguro no site, que até indica quais os médicos estão cobertos, o preço continua a não ser apresentado. Isto é um claro desrespeito para com os utentes e falta de clareza na informação.

Exmos. Senhores, Fiz uma encomenda a Allzone e apos tempo de espera de entrega da encomenda pedi o reembolso e até agora nao recebi nada e mal respondem os emails, o numero de telemóvel nao funciona não atendem. Face ao problema detetado, (Incumprimento e extrema demora para o Reembolso), solicito o reembolso da quantia em causa. Solicito a correção imediata da situação e reservo o direito de recorrer a todos os meios ao meu alcance para obter uma compensação pelos prejuízos sofridos. Cumprimentos.

Exmos. Senhores, Sou cliente com o contrato de fornecimento de serviços de comunicações electrónicas com o nº de cliente (C221868302). Reclamo para existência do erro na(s) fatura(s) enviadas desde Julho. Fiz um contrato com a NOS designado por "NOS Quatro" no valor de 58,49 euros, Fiz também um contrato de seguro de telemóvel adquirido ao mesmo tempo do contrato em Maio de 2025, no valor de 5,99 €. Disseram-me que podia cancelar o seguro em qualquer altura. Tentei cancelar o seguro em Julho pp e disseram-me que não o podia fazer e continuam a cobrar o valor do seguro. solicitei junto da NOS o documento assinado pela contratante, Maria José do Carmo Emídio e apenas enviaram folhetos não assinados das condições do seguro. Não havendo documentos assinados do seguro, requeiro a devolução dos pagamentos referentes ao seguro desde Julho pp. ). Nota: Mª José C Emídio NIF 161882226, TLM 919467284 é a titular do contrato, e Mel.A.B.Vasco é o 2º titular com o NIF 123386977, Tlm 964433391 Solicito a correção imediata da(s) fatura(s) e reservo o direito de recorrer a todos os meios ao meu alcance para obter uma compensação pelos prejuízos sofridos. Cumprimentos.

E xmos Senhores Venho solicitar a V. Exas a rectificação da vossa factura a pagamento em Setembro de 2025, no valor de 58 euros, quando o valor acordado com essa empresa é de 47,89 euros, valor total, ou seja com IVA já incluído, conforme consta da fatura de rectificação do mês passado. Acontece que os vossos serviços de facturação criaram um novo valor, ou seja, ao valor total acordado (47,89 euros / acrescentaram o valor de IVA. Com os melhores cumprimentos e agradecimentos.

Exmos, senhores Venho reforçar a minha posição relativamente ao contrato em questão. Recordo que, nos termos da Lei de Defesa do Consumidor (Lei n.º 24/96, de 31 de julho) e do Regime das Cláusulas Contratuais Gerais (DL n.º 446/85, de 25 de outubro), são nulas as cláusulas que criem desequilíbrio significativo entre as partes ou que imponham ao consumidor obrigações desproporcionadas. O facto de a Master D insistir em manter a dívida em aberto e aumentar os valores, mesmo após a minha reclamação, configura uma prática abusiva, contrária ao dever de boa-fé contratual (artigos 8.º e 9.º da Lei de Defesa do Consumidor). Relembro ainda que, de acordo com a lei, não é válido argumentar que a responsabilidade é exclusivamente do consumidor por não ter lido o contrato, este deve ser redigido em termos claros e transparentes (art. 12.º da Lei de Defesa do Consumidor). Assim, requeiro que seja encontrada uma solução justa e proporcional, sob pena de avançar com nova reclamação formal junto da Direção-Geral do Consumidor, do Livro de Reclamações e, se necessário, de outras instâncias competentes. Maria Gonçalves. +351 929155319 mariaelly2004@gmail.com