Reclamações públicas

Exmos. Srs., Reporto-me nesta comunicação à situação referente a uma utilização dos serviços Lusíadas Lisboa no dia 15/01/2025, tendo realizado uma consulta de obstetrícia e um exame (ecografia), no próprio ato da consulta. A consulta foi realizada através da convenção com a ADSE, e, por conseguinte, o ato de ecografia realizado no decorrer da mesma, idem. Tal não ficou no entanto espelhado nas faturas, motivo pelo qual me encontro a apresentar esta reclamação, encontrando-se a mesma por resolver e sem qualquer intervenção, contacto ou resposta prestada pelo grupo Lusíadas até ao dia de hoje, 27/05/2025. No dia da consulta, 15/01/2025 recebi a Fatura F D25C01/0000006457, com a convenção ADSE, no valor total de 13,40€ e que incluía ambos os atos - a consulta e o exame. Tentei de imediato proceder ao pagamento, tendo sido impossível uma vez que obtive sempre a mensagem "referência inválida". Expus esse mesmo facto no vosso serviço "Fale connosco" através do WhatsApp, tendo recebido a indicação de que para questões de faturação, teria de enviar email para o endereço para onde agora me dirijo, ou contactar o vosso número 217 704 040. No dia 17/01/2025, recebo mais duas faturas: F D25C01/0000007185 referente ao exame, no valor de 99,75€ e outra, F D25C01/0000007184 no valor de 7,60€, referente à consulta. No dia 17/01/2025, após aguardar em linha durante mais de 20 minutos com o vosso número 217 704 040, foi-me indicado que desconheciam o motivo da Fatura F D25C01/0000006457, com a convenção ADSE, no valor total de 13,40€ ter sido anulada, e que se trataria de um erro que motivou as faturas seguintes, pelo que deveria aguardar ou pela emissão de nova fatura com o valor correto, considerando a convenção com ADSE, ou aguardar por um contacto por parte da Lusíadas. Nunca recebi qualquer contacto. Em resposta automática a um dos emails por mim enviados, o grupo Lusíadas atribuiu ao contacto/processo o n.º 36802703, no dia 21/01/2025, não tendo sido sido dado qualquer seguimento, por qualquer via, até ao presente dia. Ademais, no dia 29/04/2025 fui contactada telefonicamente por um interlocutor que se identificou como pertencendo à empresa “SERVDEBT”, alegadamente uma empresa externa de cobranças, que me estaria a contactar para “questionar quando pretendia fazer o pagamento” das faturas devidamente assinadas nas comunicações infra. Este contacto e esta situação ultrapassa todos os limites da razoabilidade e constitui um ato abusivo da parte do grupo Lusíadas. Procedi desde o dia da consulta e respetivo exame a que as duas faturas se referem a várias tentativas para resolver a situação e realizar o pagamento dos valores corretos, abrangidos pela ADSE, tanto via telefone como via email, pelo que existem provas de todas estas comunicações, tanto escritas, como pelas chamadas telefónicas gravadas. Não só o grupo Lusíadas me aconselhou telefonicamente a não realizar o pagamento até à fatura ser corrigida, no dia 17/01/2025, como a Direção de Faturação SAF Lusíadas atribuiu, a 21/01/2025 o n.º 36802703, indicando que “será resolvido com a brevidade possível”. No dia 29/04/2025, apesar de o serviço de atendimento telefónico Lusíadas, pelo menos no que ao serviço de faturação diz respeito, ser praticamente impossível de utilizar, dado o tempo de espera completamente inaceitável, recorri a essa via. Pela colaboradora foi-me indicado que não existe um contacto direto para a faturação e, tento tentado, não conseguiu ela própria comunicar com ninguém desse departamento. Mais uma prova do modo de funcionamento do Serviço de Faturação e em última instância, dos Lusíadas. Nesse mesmo contacto, cuja prova de comunicação poderão consultar, foi realizado um pedido de contacto urgente e indicado que iriam solicitar, mais uma vez, a correção da fatura mas que poderia, em última instância, ter apenas de aguardar novamente (enquanto já decorrem contactos de uma empresa externa de cobranças). Até hoje, 27/05/2025, nenhuma comunicação foi feita por parte dos lusíadas. Esta reclamação surge agora como uma nova forma de resolver a situação, na qual recorrerei às vias legais que estão ao meu dispor para expor este modo de funcionamento inaceitável de um grupo como Os Lusíadas e apresentar reclamação, para de uma vez por todas resolver a situação que chegou a desfechos, como referido, completamente abusivos. Cumprimentos.

Exmos. Senhores, No dia 21 de abril de 2025, efetuei o pagamento da fatura FR25C01/227372 no valor de 508.88€ no balcão dos Lusíadas. Este pagamento incluía a colonoscopia total com sedação e o exame para biópsia, conforme comprovativo em anexo. Em momento algum fui informada da necessidade de realizar qualquer pagamento adicional. Entretanto, recebi um email para efetuar um pagamento adicional com a fatura em dívida (D25C01/53762) no valor de 111.92€, sem qualquer justificação para este montante extra! Reitero que o pagamento integral dos procedimentos realizados foi efetuado no próprio dia, não entendo a cobrança adicional dois dias depois, especialmente porque tal situação não foi mencionada durante o exame nem no próprio email. Enviei reclamação no dia 30 de Abril e como não obtive resposta, reforcei o meu email / reclamação no dia 12 de Maio e continuo sem resposta. Não me respondem à reclamação nem aos telefonemas mas continuam a enviar mensagens a pedir o pagamento, com a agravante que a última mensagem que recebi ameaçava com contencioso! É uma vergonha, exigem pagamento sem justificação e não se dão ao trabalho de responder à reclamação do cliente! Solicito, por favor, um esclarecimento urgente desta situação Cumprimentos., Amélia Pedrão

Exmos. Senhores, Fiz uma encomenda que não foi entregue e paguei 14,39 €. 10,40€ do produto, e 3,99€ dos portes. Disseram que a encomenda foi devolvida por não estar ninguém para a receber e devolveram-me 6, 41€. Paguei os portes para trás e para a frente e nem um aviso no correio deixaram. Péssima logística. Cumprimentos.

Exmos. Senhores, No passado dia 17 Abril 2025 desloquei me ao hospital lusíadas Lisboa, a consulta de imunoalergologia para que a minha filha fizesse a vacina que está a fazer, quando a chegada fui confrontada com um suposto valor de 20€ pedido para pagar e no qual nunca me conseguiram explicar para que era esse valor. Sendo já a 3 toma da vacina e até à data nunca me tinha sido cobrado nenhum valor extra. A dia 21 maio após nova toma da vacina foi me pedido um novo valor de 15.75€ no qual já justificaram ser um valor a título particular que o grupo lusíadas estava a cobrar e que não poderia ser submetido a seguradora para reembolso. Tenho pago sempre e só o valor da vacina e como antes nenhum administrativo me deu explicação para essa cobrança, deixei para que o serviço de faturação e o serviço de imunoalergologia me desse uma explicação por escrito, via email, que até este dia não obtive resposta Reforço que não houve nenhum aviso aos clientes desta nova alteração unilateral via email ou SMS. Apenas sabem dos contactos dos utentes, para pedir pagamentos, mas para avisar os utentes de alterações de condições de serviço ficam calados e apenas expõem no momento da consulta/vacina. Por este motivo estou com um valor em divida de 35.75 € que o hospital apenas pede aos utentes sem nenhum explicação. Reforço que o ato médico é vacinação sob vigilância e que em 30 minutos eu fico na sala sozinha com a minha filha sem que haja a presença da enfermeira a vigiar, que todo o qualquer material sou eu que levo( vacina, seringa, agulha, gelo) e que o hospital só dispensa um pedaço de algodão e pomada. Questiono se é despesa para 20€ de ato de enfermagem? Não é fazer pensos, não é uso de nada, que cause prejuízo para cobrarem tal valor as pessoas. Aguardo uma resposta e resolução desta situação, de forma justa. Cumprimentos. Susana Pires

identificou como responsável da clínica, pois identifiquei que tinham sido cobrados 318€. Em março de 2022, que anexo aqui todas as contas escritas e feitas pela mesma, ficou segundo elas, um crédito de 71,10€ contudo voltei a reclamar e tinham ficado de averiguar este caso. Em 13 de maio de 2025,recebo 2 notas de crédito referente à minha conta na Smile up ao qual me informam que tenho saldo disponível no total de 318€(o que confirma a questão em 2022). Após esta data só tinha ido à clinica tirar um dente do siso no valor de 63€ pago já por multibanco(fora do crédito de 2021) que já foi pago. Marco consulta no dia 14 de maio de 2025(até porque tinha um dente reparado pela Dra Ana União que já era a 3ªa vez que fuissurava, e a mesma no consultório fala-me do valor de custo do dente e da limpeza dentária(cobrando-me em consultório). Não sendo ela uma financeira nem secretária e sendo Dra, questiono estas más condutas. A Dra chama a responsável nova da clínica, que já é outra pessoa, e a mesma informa-me que houve uma atualização de sistema e mudança do mesmo e que por isso enviaram as notas de crédito mas que apenas foi erro de faturação(que nada tinha em crédito na clínica). Reclamei de imediato, pois estive 3 anos à espera que me resolvessem contas mal feitas e após enviarem notas de crédito (por irem ter uma auditoria financeira, com certeza) tentaram mais uma vez enganar-me, sendo uma clínica que burla clientes. Exijo que os 318,35€,uma vez que não aceitaram abater-me em tratamentos na clínica, negando existir, que me seja transferido para a minha conta bancária os 318,35€, que deixo aqui na reclamação e em anexo,bem como todas as provas. Caso no prazo de 20 dias não seja respondido e efetuado o pagamento, irei acionar uma ação criminal contra a Smile UP. IBAN NOVO BANCO: PT50 0007 0000004648 583392 3 - Ágata Costa Responderam mas sem provas de faturas e notas de crédito emitidas negando crédito na clínica, não agindo de boa fé e fugindo ao fisco. Cumprimentos, Ágata Costa

Exmos. Senhores, Venho apresentar reclamação contra o Hospital Lusíadas Lisboa relativamente a uma situação ocorrida na sequência de uma consulta realizada no dia 15 do mês de abril de 2025. No decurso da consulta, foram-me prescritos exames laboratoriais, que realizei no próprio hospital, sem que me tivesse sido previamente informado que os mesmos não eram comparticipados pelo meu subsistema de saúde. Esta informação não me foi transmitida nem pelo médico assistente, nem pelo balcão de atendimento. Posteriormente, recebi uma fatura no valor de 344,53 Euros, referente a exames laboratoriais (PCR para pesquisa de Neisseria gonorrhoeae, Candida albicans e DNA), sem qualquer aviso ou consentimento informado relativamente à responsabilidade pelos custos. Apresentei reclamação no Livro de Reclamações físico, tendo recebido uma resposta evasiva por parte da entidade, que apenas me remeteu para eventual pedido de reembolso ao meu subsistema, sem reconhecer falhas na comunicação da sua parte. Face ao exposto, entendo que houve violação do direito ao consentimento informado e da transparência nos encargos que recaem sobre o utente, conforme previsto na Lei de Bases da Saúde. Cumprimentos.

Exmos. Senhores, No dia 19/04 fiz uma encomenda no site da Loja Saúde com tempo previsto de entrega de 5 dias úteis. A 23/4 recebi uma e-mail a informar que um dos produtos estava esgotado e nesse mesmo dia outro e-mail que dava conta do envio da encomenda para a transportadora (CTT). Desde esse mesmo dia 23/4 que o estado da encomenda na transportadora é "Aguarda entrada nos CTT". Depois disto, enviei e-mail a reportar a situação (relativamente ao qual anunciam no site resposta em 24h úteis...), ao qual nunca obtive resposta, tentei ligar para o suposto número de apoio ao cliente, sempre desligado e enviei mensagem na página do instagram, à qual também nunca obtive resposta. Perante a ausência de resposta por parte de todos os meios de contacto disponibilizados pela empresa e verificando a repetição de inúmeras situações semelhantes com outros clientes, coloca-se a hipótese de estarmos perante um caso de burla. Aguardo resolução célere. Cumprimentos.

Exmos. Senhores, Venho por este meio apresentar uma reclamação relativa a uma situação ocorrida no Hospital CUF Tejo, no âmbito de uma consulta médica que realizei recentemente. Agendei a referida consulta através do acordo existente com a minha seguradora, sendo o número do meu cartão de seguro 9322958. No entanto, no final da consulta foi-me cobrado o valor de 190€, tendo sido a fatura emitida como se eu fosse um cliente sem seguro. Procedi ao pagamento de boa-fé, assumindo que o valor estava correto. Contudo, ao dirigir-me posteriormente à receção para confirmar se tudo estava regularizado, fui informado que se tinha verificado um erro de faturação. A colaboradora informou-me ainda que, nestes casos, o procedimento correto seria apresentar reclamação antes do pagamento, referindo que, uma vez pago, “não haveria nada a fazer”. Não posso deixar de expressar o meu desagrado com esta prática. Enquanto utente, cumpri com todas as minhas obrigações e segui as diretrizes do hospital. Ainda assim, fui penalizado com um prejuízo de cerca de 171€, sendo que, segundo a rececionista, o valor correto a pagar com seguro seria cerca de 19€. Considero inaceitável que um erro interno e alheio à minha responsabilidade resulte numa perda financeira para mim, sem qualquer possibilidade de correção após o pagamento. Assim, solicito a reparação imediata desta situação, com o respetivo reembolso do montante indevidamente cobrado, e que sejam adotadas medidas para evitar que casos semelhantes se repitam. Aguardo uma resposta célere e agradeço, desde já, a atenção dispensada. Com os melhores cumprimentos, Cumprimentos.

Exmos. Senhores, no passado dia 30 de Abril desloquei-me a Clinica Depilconcept Lamaçães em Braga para fazer uma avaliaçao para possivel tratamento de depilação a laser, foi-me proposto um tratamento que consistia em 6 sessões , disseram que era uma campanha de aniversario que terminava naquele dia e que para usufruir de um desconto eu teria que formalizar contrato naquele dia, vi-me pressionado a aceitar e assim o fiz. Consistia em 6 sessões cada uma delas com um valor de 63.60€,formalizando um total de 381.60€ . Achei um pouco elevado o valor mas acabei por ceder não querendo perder a promoção . Não me foi possível escolher a forma de pagamento, impingiram um contrato com a Cofidis através da modalidade Pay, pediram o cartão de dedito e o cartão de cidadão, foi tudo feito pela funcionaria no telemóvel dela , sendo que eu apenas confirmava os passos . Não me foi sequer possível escolher a forma de pagamento, impingiram o contrato com a Cofidis. Não me foi fornecido qualquer copia do contrato. No dia seguinte (01 Maio ) debati o assunto com a minha esposa e em conjunto achamos que seria um valor muito alto pelo tratamento e com base na nossa atual situação seria um encargo financeiro muito elevado e optamos por não avançar com as sessões. No seguinte dia ( 02 Maio ) tentei por varias vezes contactar a clinica telefonicamente para comunicar a minha vontade de não avançar com as sessões e não obtive qualquer resposta. No dia 3 voltei a tentar por varias vezes mas nunca ninguém atendeu nem retribui qualquer chamada. Nesse dia optei por enviar e-mail ao Grupo Concept a manifestar a minha vontade de não avançar com as sessões e cancelamento do respetivo contrato. Por fim consegui que me retribuíssem a chamada na segunda feira dia 5 de Maio onde manifestei o meu desejo de não avançar com as sessões e respetivo cancelamento, foi me dito que não fazem devoluções totais nem parciais, não me parecendo justo visto que não iniciei qualquer tratamento e tentei o cancelamento dentro de um prazo que me parece legal. Cumprimentos.