Reclamações públicas

Fiz o registo no site https://br.1xbet.com/pt/ no dia 06/03/2018 e fiz uma aposta que perdi. No dia seguinte, contactei o suporte desta empresa para cancelar definitivamente a minha conta mas sou informado que, para cancelar a minha conta preciso de apresentar uma fatura da luz e enviar uma cópia do meu cartão de cidadão. A fatura da luz enviei. A cópia do cartão de cidadão, não vou enviar porque, ao abrigo da lei portuguesa, não tenho que o fazer se for contra a minha vontade. Troquei 70 e-mails com o suporte da 1xbet. Não consegui cancelar a minha conta.

Apesar de numerosas tentativas, nomeadamente via tel. e mails (anexos) desde 5/2017, ainda não estão CANCELADOS os 2 DD com esta empresa conforme solicitado a 17/1/2017 (conforme doc. anexo).

Ofereceram-me um conjunto da Pandora, de 4 peças, 1 fio e 3 pendentes. não gostei de 2 dos pendentes e fui ao site ver que peças havia para ir a uma loja fazer a troca. Não gostei de nada mas mesmo assim dirigi-me a uma loja, voltei a ver e não gostei de nada, pedi então a devolução do dinheiro pelo mesmo meio que tinha sido pago, disse-me a gerente da loja do Colombo que era política da empresa, não devolverem o dinheiro. Só emitiam vales, e que isso estava descrito no talão, talão esse que só é dado quando o consumidor paga, e quem recebe a prenda não tem conhecimento disso.Expliquei isso à gerente, e expliquei também que essa informação não está visível em qualquer parte da loja (das lojas) e que isso era enganar o consumidor, ela insistiu que não devolviam o dinheiro. Pedi o livro de reclamações e reclamei. Não acho correto e acho que cada caso é uma caso e devia ser avaliado como tal. Gostaria de ver esta situação resolvida, uma vez que me obrigam a ficar com um vale e gasta-lo no prazo de 6 meses. A lei geral do consumidor diz afirma que o consumidor tem 14 dias para quebrar um contrato ou devolver algo que comprou e o seu dinheiro é devolvido. Gostava mesmo de ver esta situação resolvida.

Em 29/12/2017 recebi a fatura emitida em 28/12/2017 com a contagem Real Simples de 1094 KWh à data de 14/12/2017.Em 30/12/2017 reclamei para a linha de apoio da Endesa solicitando a correção da fatura uma vez que a contagem indicada no contador à data seria de 0094 Kwh e não de 1094 Kwh ( se assim fosse teríamos gasto 1000 Kwh o que não se enquadra no nosso perfil mensal que ronda os 200Kwh/mês), pois como podem verificar a última contagem em 18/11/2017 era de 9957 Kwh que chegando aos 9999Kwh o contador volta a “0000”. Por várias vezes reclamei via telefone pedindo para verificarem a situação uma vez que a fatura seria paga por débito direto em 18/01/2018, ao qual respondiam para não me preocupar e que a situação seria corrigida, tal não se verificou porque a fatura foi debitada da conta na data prevista.Em 17/1/2018 após novo contato para a linha de apoio foi solicitado uma foto do contador com a contagem, ver foto datada de 17/01/2018 com a contagem de 245Kwh. Em 25/01/2018 a Endesa informa através de email, que anexo, que foi solicitado uma nova leitura ao operador de rede de distribuição (ORD).Em 28/01/2018 foi feita nova reclamação via email a solicitar a correção da contagem e acerto do valor cobrado indevidamente em 18/01/2018.Em 19/02/2018 foi feita nova reclamação via email a solicitar a correção da contagem e acerto do valor cobrado indevidamente em 18/01/2018.Em 01/03/2018 a Endesa comunica através de email que os consumos estão em conformidade com a informação fornecida pela distribuidora.Em 08/03/2018 foi feita reclamação na loja Endesa situada na loja do cidadão do Porto em que foi mais solicitada a correção da contagem e o acerto do valor cobrado indevidamente. Informei também que as faturas datadas de 09/02/2018 e 05/03/2018, recebidas enquanto decorria a reclamação, não iam ser pagas até que a situação fosse regularizada, tendo em conta que o erro à data da contagem era de 1000 Kwh.Foram anexadas as fotos de 17/01/2018, 28/01/2018 e de 01/03/2018.Pedi comprovativo da reclamação e fui informado que iria receber no meu email, até agora não recebi.Anexos:- Fatura da contagem errada-Faturas de 09/02/2018 e 05/03/2018 - Emails trocados com a Endesa -Fotos do contador.

Resposta a carta da intrum justitia.Recebi uma carta de nowo communications, passado 6 anos de ter sido efectivado o cancelamento do serviço, onde constava o pagamento de 143,19€ por não ter sido comprido o contrato até ao seu termo. Pelo o motivo de alteração de residência, onde os vossos serviços na altura não abrangia a minha nova área de residência, o que levou a rescisão do vosso contrato. Foi dito pelo operador de serviço via Telefone, onde não me recordo o nome, visto que, já passou 6 anos que apartir daquele momento o contrato ficaria sem efeito, sem custos de rescisão,  também foi dito pelo operador que iam enviar uma equipa para a minha nova área de residência para a recolha do equipamento. Ficou apenas por definir a data em que o equipamento seria recolhido, fiquei há espera do contacto para definir a data em que o equipamento seria recolhido, este ou outro contacto sob a forma de telefonema, sms, ou carta nunca chegou a existir. O equipamento nao foi levado continua na minha posse e para minha surpresa recebo a dita carta com o valor de 143,19€ no âmbito do suposto contrato  já anulado n°17978785 por liquidar, que para mim me parece absurdo, visto que o assunto já estava esclarecido, só faltava o contacto da vossa parte para a recolha do equipamento. Autorizo a consulta dos telefonemas que gravam precisamente para estas situações, eu como pessoa de bem assim como nowo communications nao aceito que seja colocada em causa a minha palavra. Solicito o local onde possa entregar os respectivos equipamentos. Não me sinto na obrigação de pagar o valor emitido devido a vossa des-coordenação entre serviços, estou extremamente descontente com esta situação em particular e em geral com o último operador que eu falei. Desagrada-me da mesma forma que aos olhos da nowo communications o cliente não seja considerado uma pessoa de bem tendo sempre fazer prova do que afirma ao contrário do operador que ao mesmo nao se mostra obrigado.

Factos:- Em 13 de Fevereiro de 2017 contratei os serviços de Eletricidade e Gás da GALP ON c/ Débito Direto na minha conta, junto de uma vendedora ao domicilio. (Contrato documento nº R 091832 - Único documento que detenho por parte da GALP em todo este processo).- Em 11 de Abril 2017 constatei um 1º Débito bancário sem ter recebido qualquer fatura e, portanto, sem um aviso prévio não só do valor, mas também do período a que era referente. Solicitei, por diversas vezes o envio desta última. Tal NUNCA se verificou.- Em 25 de Maio de 2017 cessei este contrato, e assinei com fornecedor concorrente, por desagrado com o facto atrás mencionado, e por este ter sido alvo de insistência infrutífera da minha parte.- Em 30 de Maio 2017 foi-me ainda efetuado um 2º Débito, do qual TAMBÉM NÃO recebi qualquer fatura, (razão pela qual optei por desistir do serviço e, consequentemente, cancelar todos os débitos diretos).- Surpreendentemente, no passado dia 2 de Março 2018, recebi uma sms no meu telemóvel, da parte desta empresa, com a informação que eu “mantinha” uma dívida com a empresa GalpPower no valor de 145,33€, da qual não tenho a menor noção do que se trata, pois, reforço, NUNCA recebi qualquer fatura ou notificação de dívida.Desde este dia (passada sexta-feira dia 2 de Março), tenho vindo a ser importunada insistentemente, com vários telefonemas ao dia e noite, por um nº de telefone do Porto, presumo que desta empresa de recuperação de crédito, com uma gravação que me dá conta desta dívida.Até à referida comunicação da passada sexta-feira (sms e posteriores telefonemas desta empresa de recuperação de crédito), nunca tinha sido contactada pela Galp ou qualquer outra entidade para liquidar uma dívida existente nem tampouco tinha conhecimento da suposta existência da mesma.Aliás, custa-me muito reconhecer legitimidade a esta empresa (Intrum) para me fazer qualquer tipo de cobrança, dado que, além de nunca ter autorizado à Galp a divulgação dos meus dados pessoais, foi com ela que detive em tempos uma relação contratual, pelo que, qualquer assunto daí decorrente, deveria ter sido tratado diretamente comigo, pela GALP.Assim, e como certamente não desconhecem, a Lei dos Serviços Essenciais (Lei nº 10/2013, de 28 de janeiro) estipula que “o direito ao recebimento do preço do serviço prestado prescreve no prazo de seis meses após a sua prestação” e que “o prazo para a propositura da ação ou da injunção pelo prestador de serviços é de seis meses, contados após a prestação do serviço ou do pagamento inicial, consoante os casos”.Recordo que detenho um contrato com outro fornecedor de energia desde o dia 25 de Maio de 2017 sendo, portanto, qualquer hipotética e presumível dívida à Galp, anterior a esta data e, estando assim, segundo a lei acima referida, absolutamente ultrapassado o prazo legal para cobrança da mesma.Mais informo que, de todos estes factos dei conhecimento à Galp On, por Carta Registada c/ AR, ontem dia 08 de Março.

A empresa em causa procedeu à instalação de todo sistema relativo ao aquecimento a lenha da minha casa há cerca de 10 anos. O 1º termoacumulador (200l) durou cerca de 5 anos, não tendo tido problemas durante este período, tendo sido substituído por um de 300l . Durante este período de tempo já procedeu à substituição de 2 termoacumuladores de água, em virtude dos mesmos se terem rompido. Até à data e como os termoacumuladores têm uma garantia de 5/ 6 anos a empresa tem vindo a substituí-los sem dar grande justificação do motivo pelo qual os mesmos não têm uma grande durabilidade. Neste momento é o 3º termoacumulador (colocado há cerca de 2 anos) que rebentou causando um grande transtorno em virtude de estar sempre a deitar fora a água aquecida, originando, por isso, um grande desperdício de água e não existe água quente suficiente para banhos. Esta situação já acontece há cerca de 15 dias. Após contactos com a empresa esta negou-se a proceder à susbtituição do referido termoacumulador dando a desculpa de que eles rebentam por ser água de um furo. Desde o início que a empresa tem conhecimento que a água utilizada é de um furo, inclusivé, a empresa, antes de substituir o último termoacumulador, levou água para análise. Na altura dei a sugestão de mudar para outro modelo de termoacumulador, mas a empresa voltou a colocar o mesmo modelo de termoacumulador. Após contacto com a empresa este informou que teria que pagar um novo termoacumulador , de outro modelo, custando este cerca de 1.600,00 €. É do meu conhecimento que as instalações de termoacumuladores feitas pela empresa, na zona, noutras habitações têm tido muitos problemas.

No dia 8 de Março de 2018 efetuei uma reserva junto do site www.edreams.com. Reserva de Hotel + Voo. Após ter decidido voos e estadia, percorri todos os passos até o final do processo, onde é solicitado dados de cartão de crédito. O valor final mencionado, o qual se assume, irá ser cobrado no cartão de crédito, rondaria os 716€. Após introduzir os dados do meu cartão de crédito, e ter finalizado a compra, recebi dois SMS da UNICRE a indicar duas compras distintas com valores que não tinham sido os mencionados no ato da compra.Foi debitado um valor de 796.16€ pela entidade Espanha-edreams Barcelona ES e o valor de 139,13€ pela entidade reino unido-ET Carhire.Sendo que não contratei nenhum aluguer de automóvel, este valor está a ser retido cativo sem meu consentimento, para além de que o valor cobrado pelo suposto serviço da edreams, que não é mencionado no ato da compra, ter sido somado indevidamente ao valor aceite e pago no ato da finalização da reserva.Entrei em contacto imediatamente com o suporte da edreams quer por telefone (número 707 com custos) e por email. Por telefone é dito que o valor cobrado 796.16€, inclui a comissão de serviço edreams, que nunca é mencionado no processo de compra. Reclamei indicando que não aceitei pagar tal comissão, e caso soubesse da mesma, não teria sequer efetuado a reserva pois deixaria de ser um preço atrativo para a viagem em causa. Reclamei igualmente da segunda cobrança indevida de valor 139,13€ pela entidade acima referida e descartaram qualquer responsabilidade na mesma. Foi-me enviado um email a indicar que devo responder com a fatura de cobrança por parte da UNICRE, a qual enviei em resposta.Sinto-me lesado e enganado e gostaria de ser ressarcido nos valores que me foram cobrados adicionalmente, ou seja: taxa do serviço edreams que não fui informado, bem como cancelado o valor que ficou cativo pela entidade Carhire, movimento que só poderá ter sido despoletado em conjunto com o processo de encomenda.Obrigado.

Nao me enviaram email de confirmação da compra, como devia de ser nao recebi numero de rastreamento. Ja liguei várias vezes ninguém atende, ja mandei emails e ninguem me diz nada.

Em abril de 2017 comprei um veículo num Stand automóvel, tendo contraído um empréstimo junto da Cofidis (por intermédio do Stand), para uma parte do valor.Em 19 de Janeiro de 2018, com o intuito de vender o veículo, paguei antecipadamente o valor restante do empréstimo, tendo a Cofidis emitido a factura n.º FT CF/1492904 de 2018-01-19. Solicitei telefonicamente e por email de 22 de Janeiro de 2018 a emissão da documentação necessária à extinção da reserva de propriedade, como me foi referido no contacto telefónico. Tenho feito várias insistências nos últimos dias e enviado novos emails, que nunca têm resposta. Telefónicamente dizem-me que não solicitei urgência no email em que pedi a documentação no dia 22 de Janeiro. Ora, essa justificação não me convence, já que, tratando-se de documentação que estão legalmente obrigados a emitir, o facto de ter sido a mesma solicitada após o pagamento do empréstimo indica que necessito dela. Se não tivesse sido por mim solicitada poderiam aí sim invocar o prazo total que têm para a enviar.Até hoje, dia 8 de Março de 2018, não me foi remetida a documentação necessária. Já tenho entrega do veículo agendada para sábado dia 10 de Março de 2018. Temo perder o negócio.