Reclamações públicas

Exmos. Senhores, Na qualidade de titular do contrato n.º 1947738, com a Galp. Comunico que não recebo faturas do gás desde o início do seu fornecimento (28/outubro/2025) e a última fatura da luz correspondia ao intervalo 5/setembro/2025 a 4/dezembro/2025; desde então não recebi mais nenhuma fatura. Pedia que me fossem enviadas devidamente as faturas Reforço o meu pedido e informo, desde já, que irei invocar a prescrição, prevista na lei para os fornecimentos com mais 6 meses, caso tal seja aplicável. Solicito ainda que, tratando-se de uma falha vossa, me apresentem a possibilidade de um plano de pagamentos, por forma a minimizar os efeitos no meu orçamento . Cumprimentos.

Venho por este meio informar que fiz contrato de luz em nome do meu marido na Galp dês do mês 11/2025 e até à data de hoje nunca recebi nenhuma fatura,tentei ligar sem sucesso para saber da faturação. O meu espanto hoje recebemos uma mensagem que temos 594€ para pagar de luz. Onde está a faturação dos meses ? Só hoje é que se lembraram de pedir ? Tivemos sem luz 3 semanas por causa da tempestade kristin. Está descontado ? Onde vou buscar quase 600€ para pagar de luz onde o erro foi da Galp não ter mandado faturas ? Quero respostas para esto . Na mensagem diz uma fatura, uma fatura desse valor ? Andei a dar luz a alguém .

Venho por este meio apresentar o meu profundo desagrado pelo atraso de faturas da empresa Galp. A última fatura tem data do dia 19/12. Já contactei a empresa via telefone que me pediu para aguardar. Aguardar não é solução. É inadmissível este tipo de situação para uma empresa conceituada. O plano prestacional que provavelmente irá ser proposto poderá não ser solução para todas as famílias.

Bom dia, Hoje recebi uma fatura da Galp no valor de 271,65. Depois de meses a tentar contacto com eles consigo uma ou duas vezes e na chamada disseram me que seria parcelado. Mas enviaram a mesma no valor total. Tentei por diversas vezes contacto com eles novamente e foi sem sucesso, tentei até pelo instagram, passei meus dados e até hoje espero. Na última chamada com eles disseram me que retornariam. E que ficasse despreocupada que seria parcelada a fatura. Pois bem, não retornaram e até hoje fico à espera. Preciso que resolvam essa questão da fatura pois não consigo pagar de uma vez, cumpra o que prometeram. Já não tenho mais contrato com vocês, tive que mudar pois vocês não dão a mínima aos clientes. Cumprimentos.

O meu contrato de eletricidade com a Repsol terminou em 18/06/2025. Na data de cessação foi emitida uma fatura final no valor de 34,81 €, baseada numa estimativa de 192 kWh. O consumo real nessa data era de 180 kWh. A fatura foi paga integralmente. Posteriormente, a própria Repsol emitiu a Nota de Crédito NCR 0200762025/0047003439, anulando essa fatura no valor de 34,81 €. Contudo, esse montante nunca foi efetivamente devolvido nem compensado. Em vez de emitir uma única fatura final correta com base nas leituras reais, a empresa passou a emitir múltiplas faturas e movimentos contabilísticos após o fim do contrato. Com base nesses documentos fragmentados, foi criado um alegado saldo em dívida de 12,47 €. Esse valor: não corresponde a uma fatura final única e consolidada não apresenta fundamentação técnica clara de período e leituras resulta de recálculos internos posteriores à cessação contratual Considero grave que uma empresa energética construa um saldo alegadamente em dívida com base em faturação emitida após o fim do contrato, em vez de regularizar corretamente uma fatura estimada e a respetiva nota de crédito. Solicito apenas: regularização efetiva da Nota de Crédito já emitida emissão de uma única fatura final correta com base nos 180 kWh reais eliminação do saldo artificial de 12,47 € Esta situação demonstra falta de transparência no encerramento contratual e levanta sérias dúvidas quanto aos procedimentos de faturação adotados.

Exmos. Senhores, Sou cliente da vossa empresa, com contrato ativo de fornecimento de eletricidade e gás natural. Face ao problema já identificado e anteriormente comunicado aos vossos serviços – pagamento em duplicado de uma fatura no valor de 494,48 €, uma vez por transferência bancária e outra por débito direto, continuando ainda assim o valor a constar como em dívida na área de cliente – venho, por este meio, solicitar o reembolso do montante pago em excesso. Até à presente data, os vossos serviços têm-se revelado ineficazes na resolução deste problema, apesar da gravidade da situação e do impacto financeiro associado. Solicito a correção imediata da situação, com o reembolso célere do valor indevidamente cobrado, e reservo-me o direito de recorrer a todos os meios ao meu dispor para obter a devida reparação pelos danos sofridos. Com os melhores cumprimentos.

Exmos. Sres. Venho por este meio mais uma vez reclamar contra a falta de fatura para fazer o pagamento. primeiro tiveram 3 meses sem enviar fatura e a desculpa foi alteração do vosso sistema eu tive de pagar 301€ embora eu todos os meses na data apresada desse as respectivas contagens. no mês de janeiro dei contagens mas os sres fizeram o favor de não editar a fatura na data prevista de leitura e fizeram a vosso belo prazer uma leitura 15 dias depois e eu tive que pagar mais 201€ , Agora no inicio de fevereiro dei a respetiva leitura e até a data nada de me enviar a dita para pagamento. Nós fizermos um contrato em que o pagamento é mensal e os sres não estão a cumprir com o mesmo. Não tem respeito nenhum pelos clientes e sabem por quê? se eu não pagar cortam-me o fornecimento e isso não devia ser permitido não há fatura na data, não há pagamento assim é que devia ser a lei. estou também a 6 dias de pagar a mensalidade da fatura que foi faseada e nada de me enviarem também as respectivas referências para eu fazer o pagamento. Até quando vai permanecer esta situação? tenham vergonha e respeitem os clientes.

Exmos. Senhores, Na qualidade de titular do contrato n.º AG - 251013-2545736 , comuniquei-vos já em momento anterior o facto de não receber faturas desde 01/01/2016, essa última refletia o consumo de 3 meses cumulados. Reforço o meu pedido e informo, desde já, que irei invocar a prescrição, prevista na lei para os fornecimentos com mais 6 meses, caso tal seja aplicável. Solicito ainda que, tratando-se de uma falha vossa, me apresentem a possibilidade de um plano de pagamentos, por forma a minimizar os efeitos no meu orçamento familiar. Vou ter em consideração o fato de mudar para outro fornecedor. Cumprimentos.

Exmos. Senhores, Em 2021 faço contrato com SMAS Almada. Sempre me foi faturado de consumo durante os meses de vigência do contrato os valores mínimos de 5.23€ e máximo de 30.58€. Em fevereiro de 2026 renuncio o contrato com SMAS Almada por motivos de termo contrato de aluguer com o senhorio do apartamento em causa. SMAS Almada emite uma última fatura no valor de 315.69€, isto no final de contrato. Perante a fatura que me foi emitida no valor acima referido, venho por este meio pedir esclarecimento válido como se chegou a este valor exagerado. Foi verificado por mim, a inexistência de qualquer rutura interna ou externa na canalização do imóvel, não foi detetado qualquer dano, todas as válvulas interiores e exteriores se encontravam travadas nos meses de janeiro e fevereiro de 2026. No mês de janeiro, foi faturado apenas o valor de 1.40€ referente a 1m3 de consumo. Conclusão: Nos 4 anos de contrato sempre me foi faturado os valores mínimos de 5.23€ e máximo de 30.58€. Recentemente recebo uma fatura no valor de 315.69€ referente a 75m3 de consumo. Pergunto, como justifica o SMAS Almada este aumento de consumo em apenas janeiro e fevereiro o valor que para mim como consumidor é exageradamente elevado.