Reclamações públicas

Exmos. Senhores, Venho por este meio apresentar o meu desagrado com a vossa empresa. Precisei urgentemente dos vossos serviços no dia de hoje pelas 21horas. Depois da chamada, apareceram em menos de 30 minutos na minha morada porque tinha um esquentador que estava sempre a entrar em modo de segurança. Disseram me que o valor de deslocação seria de 30€. Respondi que queria a situação resolvida. O vosso técnico, ou o técnico que vocês subcontratam, esteve aqui 20 minutos. Tirou 2 parafusos e mexeu no esquentador durante uns segundos. Pediu-me no final 210€!!!!!!! Vocês só podem estar a gozar com a cara das pessoas. 180 euros por desapertar 2 parafusos? Nem fatura me passaram e o técnico ainda me disse que me passava uma fatura pela empresa dele para não ter que pagar o IVA. Uma fraude!!!!!! Não há papel nenhum de comprovativo de pagamento, nem nada!

Exmos Após receber a fatura da endesa datada de 25/1/25 até 24/2/25 verifico acertos desde 24/12/25 até o mês de Fevereiro num contador digital. Após reclamar com a endesa a resposta foi que os contadores digitais não enviam as leituras. Peço verificação de algum erro com esta fatura . Cumprimentos.

Sou cliente da EEM há vários anos, quando me deparei com a fatura n.106032154416 com o valor HORRIVEL a pagamento de 931,84€ referente ao mês de Janeiro. Verifiquei na fatura e a última leitura feita pela EEM presencialmente foi em Abril de 2024, quando tenho conhecimento que as mesmas devem ser feitas de 3 em 3 meses. Sou doente oncologica com 82 anos e como devem calcular não consigo dirigir-me à EEM para vos dar a leitura, muito menos conseguir pagar este valor tão elevado, muito menos sem conhecimento prévio e justificação. Hoje na EEM deram-nos informação de que se tratava de acertos desde Abril de 2024. Ou seja, constatei que se encontram faturados acertos de consumos efetuados há mais de 6 meses. Como tal, esses consumos encontram-se prescritos, em conformidade com o disposto no art. 10º nº 1 da Lei dos Serviços Públicos Essenciais. Assim, serve a presente missiva para me opor ao pagamento do valor supra referido, invocando expressamente a prescrição para todos os efeitos legais. Aguardo resposta por escrito e anulação dos valores prescritos o mais rápido possível.

Exmos. Senhores, Sou cliente da EEM há vários anos, quando me deparei com a fatura n.106032154416 com o valor HORRIVEL a pagamento de 931,84€ referente ao mês de Janeiro. Verifiquei na fatura e a última leitura feita pela EEM presencialmente foi em Abril de 2024, quando tenho conhecimento que as mesmas devem ser feitas de 3 em 3 meses. Sou doente oncologica com 82 anos e como devem calcular não consigo dirigir-me à EEM para vos dar a leitura, muito menos conseguir pagar este valor tão elevado, muito menos sem conhecimento prévio e justificação. Já pedi a uma filha minha, que foi por diversas vezes à loja e a única informação que nos dão é: "São acertos do ano anterior e se não fizerem o pagamento, cortamos a luz". Questiono se este valor é considerado normal?? Visto que no último ano, durantes os 12 meses, eu fiz sempre o pagamento das faturas da luz a tempo e horas e nunca me informaram sobre valores de acertos que seriam feitos. Até ao momento, os vossos serviços mostraram-se ineficientes na resolução do problema. Solicito a correção imediata das faturas e reservo o direito de recorrer a todos os meios ao meu alcance para obter uma compensação pelos prejuízos sofridos.

Exmos. Senhores, Venho por este meio apresentar uma reclamação relativa à fatura nº FT 0001/134307938, na qual consta a cobrança indevida de 20 € sob o descritivo “Compensação Art.73-2 e 7 do RQS do Cliente”. De acordo com o Regulamento da Qualidade de Serviço do Setor Elétrico e do Setor do Gás Natural, essa cobrança se aplica em casos de ausência do cliente ou incumprimento do prazo para cancelamento ou reagendamento da visita técnica. No entanto, estive presente na data e horário agendados para a instalação, sendo que o técnico da vossa empresa não compareceu, conforme indicado no relatório da Floene. Após notar a ausência do técnico, entrei em contato com o vosso atendimento para obter uma explicação sobre o ocorrido. No entanto, não me foi apresentada qualquer justificativa para a falta de comparecimento, mesmo após minha insistência. Esta chamada pode ser facilmente verificada nos vossos registos. Diante disso, exijo a retificação imediata da fatura, com a remoção do valor indevidamente cobrado. Caso a situação não seja corrigida de imediato, reservo-me o direito de recorrer às entidades reguladoras competentes. Aguardo uma resposta e a devida correção. Cumprimentos.

Exmos. Senhores, Sou cliente com numero de contrato 2024031834101. Na sexta-feira dia 28/02 recebi duas faturas em meu e-mail, uma com o valor de 187,75 euros e outra no valor de 122,40 euros. Ao tentar entender com uma atendente o que se passava, verificamos que por um erro da própria Endesa, algumas faturas referentes ao ano passado não estavam corretas. Isso porque não me foram enviadas, pois se tivessem, eu teria efetuado o pagamento. Com o intuito de regularizar esta situação e sem aviso prévio, foi me enviado duas faturas a serem pagas no mesmo mês e nem sequer se importaram se eu haveria como pagar ou não este valor. Enfim, além de todo o descaso com o consumidor, ainda veio incluso uma taxa de serviços no valor de 36,41 euros, referente a "eletrodomésticos que possam vir a queimar" (algo do gênero), no qual eu nunca concordei em pagar e, ao informar a atendente, foi me dito que a fatura já havia sido emitida e não haveria como cancelar. Eu, claro, me recusei a pagar e peço ajuda para resolver toda esta questão. Deixei claro a atendente que os valores de gás e luz que eu consumi e não foram cobrados por erro da ENDESA, eu poderia pagar, mas apenas se fosse parcelado, visto que não consigo efetuar o pagamento de mais de 200 euros de conta em um mês. Entretanto, este serviço contratado, eu não irei pagar e exigi o cancelamento dessa taxa. Dito isso, solicito a correção imediata das faturas e reservo o direito de recorrer a todos os meios ao meu alcance para obter uma compensação pelos prejuízos sofridos. Cumprimentos.

Prezada Equipa da FLOENE, Venho por este meio apresentar uma denúncia formal sobre a conduta dos vossos técnicos durante a visita ao nosso apartamento. Três indivíduos, incluindo um técnico identificado como João Cardoso, solicitaram um pagamento em dinheiro de 40€ para uma inspeção de gás, assegurando que seria emitida uma fatura oficial da empresa. No entanto, apesar de terem apresentado a fatura no computador, até à data, não recebemos qualquer comprovativo. Este assunto exige uma resolução imediata. Caso não receba a fatura prometida até sexta-feira, dia 7, serei forçado a reportar esta situação às autoridades policiais e judiciais. Esta questão não se trata apenas de um pagamento, mas sim de transparência, conformidade legal e boas práticas empresariais. A Ordem de Trabalho Número: 1-5740639 está associada a esta intervenção. Os documentos relevantes encontram-se em anexo para a vossa análise. Confio que a FLOENE tomará as medidas necessárias para resolver esta situação antes que sejam tomadas ações adicionais.

Exmos. Senhores, Sou cliente com o contrato nº 892126255. Já por diversas vezes vos contactei no sentido de corrigir o erro existente na primeira fatura enviada – leitura inicial incorreta. Inclusive, foram enviadas as leituras corretas registadas pela E-Redes para o meu contador. Até ao momento, os vossos serviços mostraram-se ineficientes na resolução do problema. Solicito a correção imediata da fatura e reservo o direito de recorrer a todos os meios ao meu alcance para obter uma compensação pelos prejuízos sofridos. Cumprimentos.