Reclamações públicas

Exmo(a). Senhor(a), Venho, por este meio, apresentar a minha reclamação referente à falta de transparência no tratamento da faturação do serviço contratado com o N.º de Cliente 00177655. Seguem os detalhes da situação: Fatura de 12/09/2024 no valor de 22,75€, não paga devido à inativação do débito direto, resultando na cobrança de juros de mora e no valor final de 45,49€. Fatura de 18/09/2024 no valor de 2,09€, à qual foram acrescidos juros de cobrança no montante de 7,49€, totalizando 9,60€. No total, procedi ao pagamento de 55,09€. A minha reclamação prende-se ao facto de que, na impossibilidade de pagamento por débito direto, a SIMAS não ter enviado qualquer informação com entidade e referência para proceder ao pagamento das faturas, mesmo sabendo da situação. Ao rescindir o contrato, fiquei impossibilitado de aceder à área de cliente e não obtive quaisquer meios alternativos para realizar os pagamentos de forma pontual. Gostaria ainda de enfatizar que considero inadequado que a SIMAS, em vez de adotar uma postura proativa na resolução da situação, tenha optado por cobrar juros sem oferecer alternativas claras para o pagamento, como o envio de notificação via email, contacto telefónico ou correspondência registada, práticas comuns em outras empresas do setor, como a ENDESA. Dado o exposto, solicito a análise e revisão do montante pago a título de juros e a implementação de medidas que garantam maior transparência e suporte ao cliente em situações similares. Aguardo uma resposta em tempo oportuno. Com os melhores cumprimentos, Gustavo Mendes

Exmos. Senhores, Venho por este meio fazer uma reclamação pois já a 3 anos que fiz pedido de cancelamento relativo a Medicare e continuaram a me cobrar visto que já nem tenho cartão nem uso desde final de 2020 serviços do mesmo , Medicare não se importa já por dois anos seguido ligo para os mesmos reclamo digo que não vou pagar algo que não uso e que cancelei a bastante tempo ,por isso não entendo a empresa a não ser arranjar advogado e abrir processo contra a entidade .

Exmos. Senhores, Sou cliente com o contrato com nº 00008037 e recebi a factura nº FT 20240/02044845 emitida a 03DEZ24. Como podem facilmente verificar, a factura não está correta porque estão a facturar consumos com mais de 6 meses, a saber relativos ao período entre 17/02/2022 e 18/11/2024, altura em que pela primeira vez um funcionário da SIMAS efectuou a leitura do contador. Mais informo que durante todo esse período me encontrei frequentemente em casa nas datas previstas de leitura segundo aviso colocado na porta do prédio mas sem que nunca algum funcionário o tivesse feito. Como será do vosso conhecimento, a lei determina que o direito ao recebimento do preço do serviço prestado prescreve no prazo de seis meses após a sua prestação, pelo que solicito a correção da factura em causa. Assim, aguardo emissão da factura corrigida. Cumprimentos. Agostinha Isabel Penteado

Exmos. Senhores, Assunto: Reclamação de Cobranças Indevidas e Pedido de Estorno Imediato Prezado(a) Responsável, Venho por meio desta solicitar esclarecimentos e uma solução para cobranças indevidas registradas no meu cartão de crédito Active Bank. Foram debitadas taxas absurdas, consideradas por "limite excedido", mesmo quando havia saldo disponível. A situação se agravou devido à recorrência e duplicação destas cobranças. Detalhes dos Incidentes: Data: 15 de novembro Valor Cobrado: €82,28 (duas cobranças de "valor excedido"). Data: 17 de dezembro Valor Cobrado: €96,56, novamente como "taxa por limite excedido". Importante ressaltar que em nenhuma dessas ocasiões o limite do cartão foi ultrapassado. No momento das operações, havia saldo suficiente para cobrir as transações realizadas. Exigências: Estorno Imediato: Solicito o reembolso integral de todas as taxas cobradas indevidamente, num total de €15 + €82,28 + €96,56. Explicação Detalhada: Requeiro um parecer formal, por escrito, justificando essas cobranças. Correção do Sistema: Caso se trate de erros no sistema, espero uma solução definitiva para que este problema não volte a ocorrer. Cancelamento da Conta e Cartão: Caso o problema persista e não seja tratado com a seriedade devida, desejo orientações claras para o cancelamento definitivo do cartão de crédito e conta. Ação Esperada: Aguardo uma solução no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis. Em caso de negligência, tomarei as medidas cabíveis junto às entidades reguladoras de serviços bancários e de defesa do consumidor. Estou à disposição para fornecer qualquer informação adicional necessária. se der responder por email Atenciosamente, Cumprimentos.

Exmos. Senhores, Sou cliente com o contrato nº 61772 /001 Já por diversas vezes vos alertei para o erro existente nas faturas enviadas – valores as astronómicos nas duas primeiras faturas da eletricidade, sendo que eu tenho em casa só os eletrodomésticos básicos e é uma casa muito pequena, não é possível virem esses valores de eletricidade. Até ao momento, os vossos serviços mostraram-se ineficientes na resolução do problema. Solicito a correção imediata das faturas e reservo o direito de recorrer a todos os meios ao meu alcance para obter uma compensação pelos prejuízos sofridos. Cumprimentos.

Exmos. Senhores, No dia 11 de Dezembro de 2024 estive numa consulta na CUF São Domingos de Rana. Depois de pagar com o meu cartão de débito, a senhora a recepção informou que o pagamento não tinha sido feito. Alegou que estavam com problemas com as máquinas de MB e nesse momento foi buscar outra máquina. Voltei a passar o cartão e novamente foi-me dito que o pagamento não tinha sido aceite. Nessa altura a senhora da recepção imprimiu uma fatura com uma referencia MB para eu depois pagar em casa. Quando chego a casa, fui efetuar o pagamento e nesse momento reparei que os DOIS pagamentos tinham sido feitos. Então, liguei logo para a CUF a explicar a situação e a solicitar a devolução dos 92 euros que eu tinha pago em duplicado. Nesse altura foi-me dito para esperar 24h, que em principio o valor seria restituído para o cartão que eu tinha usado. Passado 24h, como não me tinha sido devolvido o valor, liguei de novo para a CUF e uma senhora da faturação disse que me ia mandar um email naquele momento, para eu responder de volta com os comprovativos em como eu tinha feito esses dois pagamentos. Assim fiz (isto dia 12 dezembro). Hoje é dia 18 de Dezembro, os 92 euros ainda não me foram devolvidos e quando ONTEM (17 dez) de manhã liguei para a CUF a pedir satisfações, ainda me dizem que o meu processo está a ser analisado e que os pagamentos que eu fiz ainda nem sequer foram validados. Isto é inadmissível. Há 1 semana que ando com telefonemas e emails para me devolverem 92 euros que paguei em duplicado. Cumprimentos. T.F.

Sou cliente da Galp há imensos anos por falta de alternativa, pois o gás (propano, pois não existe a opção de gás natural), na minha urbanização é fornecido por um depósito subterrâneo e abastecido pela GALP. Já há alguns anos que aderi à modalidade "conta certa", para pagar sempre o mesmo valor mensal e ter o acerto uma vez por ano, a as coisas têm corrido sempre bem. Acontece que em Junho/24 recebi uma fatura para pagar no valor de 422€, sendo que o acerto tinha sido em Janeiro. Quando questionei (telefonicamente) o porquê deste valor, fui informada que estavam a fazer alterações no sistema de faturação e que "foi necessário proceder à emissão de uma nota de débito de fecho de conta certa no sistema a ser substituído". Informei prontamente que não poderia pagar esse valor todo de uma só vez, e foi-me dito que poderia pagar faseadamente. Foi-me feita uma proposta de pagamento por fases e eu aceitei. Mas neste processo, muitos mails foram enviados à GALP e muitos telefonemas foram feitos para o apoio ao cliente, até finalmente ter aparecido um plano de pagamentos em Outubro/24. Acontece que, desde Junho/24 nunca mais recebi nenhuma fatura da GALP e nunca mais me foi debitado valor nenhum pela GALP!!!! E o dito plano de pagamentos que deveria ter começado a ser debitado em Outubro/24, ainda não o começou a ser!!! Já contactei o apoio ao cliente inúmeras vezes, acima de tudo porque sei que a soma destes meses todos sem me ser cobrado gás, vai dar um valor exorbitante que eu não poderei pagar de uma só vez, e ninguém me sabe dar uma resposta e só me dizem para aguardar!!!

Olá, tenho um estabelecimento no qual o fornecedor atual é a iberdrola, no passado mes de Abril 30/04/2024) recebo uma fatura no valor de 3709,17 para pagar... disseram que era acertos ....pois o valor das faturas mensalmente era 70 €, 100€... pois eu não mandava as leituras e eles como não tinham pessoas suficientes para mandar ao local fazer, nunca fizeram... Paguei esse valor em prestações.... mas a * PROIBIDO * continuou a mesma agora o valor das faturas ja eram 99€, 110 e o valor mais alto foi de 280€. Entretanto no dia 1/11/2024 recebo a fatura no valor de 4216,10 ...ligo outra vez acho que de x em x tempos fazem acertos... mas como eu achei o valor muito elevado ( juntamente com o valor das faturas ja pagas) isto da um total de 700 mês...pedi para me mandarem ( iberdrola) as faturas detalhadas ( em excel) estou ate hoje(2/12/2024)a espera ....e mandam ligar para a e redes ....nem sentados gostam de trabalhar.... A semana passada(28/11/2024) recebo um email onde diz que a fatura de 4216.€ foi anulada ( eu a pensar que estavam a retificar o valor e descesse alguma coisa)...entretanto fecho o estabelecimento em Novembro ligo para a iberdrola a pedir para rescidir contrato ( que tenho ate Março) e sei que terei que pagar algo. Hoje para meu espanto(2/12/2024) recebo uma nova fatura no valor de 12.132,28 ....ligo novamente para a iberdrola só me sabem dizer que são acertos de maio ate Novembro peço novamente para me mandarem as faturas detalhadas mandam ligar para a e redes.... Mas que palhaçada é esta??? Ninguém sabe dizer nada....Olá, apos verificar que são uns incompetentes e ontem chegaram ao ponto de eu ligar estar 5 minutos a espera e no fim desligar o telefone na minha cara.... decidi vos poupar trabalho e começar a verificar as minhas faturas( ainda falta alguma) Comecei por a 3 e tal euros de Março no qual me disseram que eram acertos e reparei que lá estou a pagar uns montates que já estavam pagos...e axo que foi um erro técnico.... mas ja são alguns... Quero saber se me vão devolver esse valor? E com juros também... pois se eu me atrasar a pagar as faturas voces levam juros ? Correto? Agora fico na duvida sera que foi só comigo os erros técnicos. Fico a espera de resposta.Olá, as reclamações não estão finalizadas... Em relação a fatura que paguei em Março passado( 3709,17) que tem valores ja faturados (625) em que fatura foi deduzido? Em relação a fatura de 12 e tal euros que tem valores ja faturados onde a dedução? Na fatura que me mandaram como nota de credito 4 e tal euros? Ou na fatura que ma mandaram a seguir a anular a nota de crédito? Onde ainda esta o valor pendente de 12 e tal euros? Digam m só foi mais um erro técnico?

Exmos. Senhores, Sou cliente com o contrato de fornecimento de serviços de comunicações eletrónicas com o nº311998800 . Alerto-vos para o erro existente na fatura enviada – montante referente à subscrição dos canais premium. Solicito a correção imediata da fatura e reservo o direito de recorrer a todos os meios ao meu alcance para obter uma compensação pelos prejuízos sofridos. Cumprimentos.

Exmos. Senhores, Contratei o serviço da NOS por uma vendedora que me contactou na minha casa, na altura a vendedora disse -me que eu poderia testar os serviços e caso quisesse, poderia cancelar em 15 dias. Pois bem, fiz o cancelamento por telefone antes desse prazo. E desde então, estou a receber mensagens, e-mails com uma cobrança de 340 EUR de "Acerto instalação/ativação". Eu cumpri todos os prazos , nomeadamente o prazo de 15 dias para cancelar o contrato, os aparelhos foram devolvidos dentro do prazo. Não tenho porque pagar o valor acima mencionado. Obgd pelo tempo dispensado. Cumprimentos.