Reclamações públicas

Fiz o cancelamento da minha inscrição no dia 13 de Março de 2026 pelo site do Element gyms, no dia 01 de Abril foi-me retirado o valor de 11.96 euros, enviei um email para o Element gyms, a dar conta do sucedido e a pedir a devolução do dinheiro, à qual me responderam que teria que fazer a desistência com o minimo de 15 dias de antecedência, quando já tinham passado 18, hoje dia 15 de Abril voltaram a retirar o mesmo valor, voltei a exigir a devolução do dinheiro, mas ainda não obtive resposta. Exijo que me sejam devolvidos os valores cobrados indevidamente.

Exmos. Srs. Venho solicitar a v/ ajuda sobre a seguinte situação. Sou cliente da Galp Energia, e desde outubro que não estão a proceder à emissão das faturas relativas ao meu consumo de energia eléctrica com a regularidade devida. Ou seja emitiram uma fatura em janeiro referente ao consumo de parte de setembro, outubro, novembro, dezembro e parte de janeiro. Com o valor acumulado desses meses todos. E até agora ainda não emitiram mais nenhuma fatura, mesmo após eu já ter ligado para o apoio ao cliente 3 vezes a solicitar a emissão da mesma, apenas justificam o atraso da faturação com uma anomalia do sistema e dizem que tenho decaguardar. Com isto já estão a acumular novamente consumos de mais de um mês. O que posso fazer para ser ouvido e ter mensalmente a emissão das faturas como seria suposto. Grato pela atenção. Cpts

Venho expor a situação em que me encontro relativamente a uma dívida de desalfandegamento. Recebi uma comunicação de pagamento por carta, no entanto, a mesma não incluía qualquer informação clara sobre a origem ou detalhe da dívida. Em momento algum fui previamente informado de que teria sido pago um valor de desalfandegamento em meu nome, nem de que existiria posteriormente um valor a liquidar. Tendo em conta também que esta dívida diz respeito a um envio efetuado há cerca de 2 a 3 meses, assumi que a comunicação poderia tratar-se de uma tentativa de fraude, motivo pelo qual não procedi ao pagamento. Deparo-me agora com um valor significativamente superior para pagamento, o que considero inadequado, uma vez que não foi prestada informação clara e atempada sobre a situação. Considero que é responsabilidade da empresa garantir que os clientes recebem informação detalhada e transparente relativamente a quaisquer valores em dívida, de forma a evitar situações como esta. Adicionalmente, este tipo de comunicação contribui para aumentar o risco de os clientes desconsiderarem notificações legítimas, precisamente pela falta de clareza, o que pode facilitar a ocorrência de esquemas fraudulentos.

Boa tarde, venho por este meio comunicar que foi efetuada uma cobrança indevida pela empresa Domestic and General Insurance PLC na minha conta bancária. O extrato foi feito hoje, 01/04/2024. Nunca ouvi falar nesta empresa até o presente momento e gostava de ser reembolsada no valor cobrado, equivalente a 14,99€ + 2.49 . Sendo que já esta feito o cancelamento do débito directo .Aguardo o feedback das medidas que serão tomadas mediante a esta situação

Bom dia Prezados (as) Senhores (as) Venho por meio deste denunciar faturação abusiva por parte da ENDESA. Acontece que todos os meses eu envio as leituras de luz e gás, no entretanto ocorreu que enviei no mês de Março como faço todos os meses e dei conta que o meu consumo de gás foi de n8 kwh e a endesa procedeu ao faturamento de 547 kwh, no que entrei em contato e se recusam a restabelecer a referida fatura (26030310144516999), ocorre que além deste desvio de conduta por parte da endesa, comuniquei que estou no desemprego. E este passa a ser a segunda questão, pois, a endesa só me atribuiu a tarifa social de 0.004% quando minhas pesquisas apontam para uma tarifa de 33%, peço a gentileza da informação sobre estas questões e as providências necessárias para a restauração da justiça. Sem mais agradeço a atenção dispensada Luis Correia Cliente endesa número de contrato 2025072268002 NIF 204853672

Exmos. Senhores, Na qualidade de titular do contrato n.º G-251230-3154765, comuniquei-vos já em momento anterior via o vosso Serviço de Apoio ao Cliente o facto de não receber faturas desde Janeiro 2026. Apesar de vários pedidos efetuados ao longo dos últimos meses para que me fossem disponibilizadas as faturas correspondentes aos períodos em falta, as mesmas continuam por enviar. Esta situação tem sido recorrente e, sempre que contactei o apoio ao cliente, foi-me indicado para “não me preocupar”. No entanto, considero que esta não é, de todo, uma situação aceitável nem passível de ser tratada com leveza. Importa ainda referir que este problema já ocorreu no final do ano passado, tendo resultado na acumulação de valores em dívida que fui posteriormente obrigado a regularizar em regime de prestações, entre janeiro e março. Esta situação não só causa transtorno como dificulta a gestão financeira pessoal. Entendo que este tipo de prática é prejudicial para o consumidor, podendo mesmo ser considerada abusiva, uma vez que leva à exigência quase imediata do pagamento de montantes acumulados, resultantes de faturas que não foram atempadamente enviadas. Assim, solicito a implementação de medidas que garantam que este problema não volte a ocorrer no futuro. Cumprimentos.

Olá. A empresa uzo mais uma vez dando o seu exemplo de como ser péssima em prestação de serviço. Me deparei com 154 euros de cobrança na minha fatura de telemovel isso porque eu fiz uma ligação para própria uzo com número que é disponibilizado para ligação gratuita com o objetivo de ter suporte. Na chamada me foi colocado em espera por 25minutos e desligaram a chamada sem me possibilitar fazer novas chamadas. Observação importante além desse des-servico os mesmos ainda cobraram 154 euros sendo que a taxa máxima por cobrança e de 2€ por chamada, segundo o site deles. Outra loucura é que em meu próprio aplicativo tem uma limitação de 50€ de uso do serviço limitando a essa quantia e ainda sim me cobraram 154 euros. Vocês só podem esta louco, sem contar que essa ligação foi apenas com o próprio suporte que me foi solicitado com informação de que a ligação era gratuita número discado foi o 213580277 Sendo o limite máximo de 50€ os mesmos me cobram 154€ sem me possibilitar falar com o suporte deles.

Boa tarde venho por este meio fazer uma reclamação de uma nova proposta de serviços da nos que me foi proposto. O que sucede é que me foi dito que era uma valor de 73.99 euros e que já estava tudo incluido visto que o colegas têm acesso ao meu processo e sabem que tenho mais dois equipamentos a prestações. Eu perguntei a colega se esse valor já estava incluido com o valor dos equipamentos a prestações o que me foi dito que sim. Para minha surpresa recebo hoje a fatura com mais 10 euros em cima do que já pagava. Já fiz a reclamação à nos e nos próximos tempos vou pensar em mudar de operadora visto que não têm consideração pelos clientes antigos do tempo da zon. Com isto dito fico muito revoltado pela nos ter pessoas incompetentes a mexer na carteira dos clientes. Sem mais assunto HELDER SOUSA

Exmos. Senhores, Venho por este meio solicitar o apoio da DECO relativamente a uma situação de cobrança indevida de consumos de água por parte dos Serviços Municipalizados de Setúbal, bem como pela ausência total de resposta às reclamações anteriormente apresentadas. Em causa estão as faturas n.º FT 20253/30395283 (€166,25) e n.º FT 20253/30509408 (€117,68), cujos valores são manifestamente superiores ao meu consumo médio habitual, que ronda os €70,00 mensais. Após contacto com a entidade gestora, foram realizados testes e deslocação de técnicos ao local, tendo sido confirmada a avaria do contador, o qual foi posteriormente substituído. Assim, ficou demonstrado que os valores faturados não correspondem ao consumo real. Apesar disso: As faturas não foram revistas; Não foi efetuado qualquer ressarcimento dos valores pagos em excesso; Não obtive qualquer resposta às reclamações apresentadas. Apresentei reclamação inicial em 10 de novembro de 2025, reiterei a mesma em 28 de janeiro de 2026 e, posteriormente, efetuei uma terceira comunicação formal, sem que até à presente data tenha obtido qualquer resposta ou solução, decorridos mais de cinco meses. Considero que esta situação configura uma cobrança indevida resultante de falha técnica da responsabilidade da entidade gestora, não podendo o consumidor ser prejudicado, conforme orientações da ERSAR. Face ao exposto, venho solicitar o apoio dessa associação no sentido de: Analisar a situação e prestar aconselhamento jurídico; Apoiar na defesa dos meus direitos enquanto consumidor; Promover, se possível, diligências junto da entidade reclamada para resolução do litígio. Junto anexo cópia das faturas, das reclamações apresentadas e do comprovativo da avaria do contador. Junto ainda os 3 e-mails/reclamações enviadas Agradeço, desde já, a atenção dispensada e fico a aguardar o vosso contacto. Com os melhores cumprimentos, Victor Manuel Fonseca Lobo Setúbal, 15 de abril de 2026

No dia 21/11/2025 fui sujeito a processo clinico no Hospital CUF Tejo que envolveu a realização de timpanocanaloplastia com correcção de exostoses à esquerda via retroauricular. Esta entidade emitiu em 09/12/2025 a factura 590350, no valor de 2.007,20€, referente a uma intervenção de Timpanoplastia. Como esta intervenção não foi realizada pedi esclarecimentos por email em 12/12/2025, mas apenas recebi nova factura com o nº110237, emitida em 31/01/2026 no valor de 1.124,55€ e referente à mesma intervenção de Timpanoplastia. Voltei a pedir esclarecimentos por email em 12/2/2026 solicitando a anulação da factura 110237, mas apenas recebi como resposta uma comunicação do Departamento de Contencioso solicitando a liquidação desta factura. Em 09/12/2025 recebi a factura 590346 no valor de 1.088€ referente ao valor da Cirurgia De Exostose no total de 3.440€ - 2.352€ (comparticipação seguro Advancecare). Considerando a caução de 1.382€ por mim paga em 20/11/2025 resulta num valor a haver em meu favor de 294€ que continua sem ser pago pelo Hospital CUF Tejo até à presente data.