Reclamações públicas

Exmos senhores Venho por esse meio reclamar o reembolso de 19,99€ que foi debitado ontem na minha conta sem aviso e sem autorização. Nunca ativei um pacote e não o preciso também. Enquanto cliente criei um CV e paga 1,99€ no dia 11/02/2026. Peço meu valor de volta e cancelamento dessa conta. Cumprimentos!

Bom dia, Hoje recebi uma fatura da Galp no valor de 271,65. Depois de meses a tentar contacto com eles consigo uma ou duas vezes e na chamada disseram me que seria parcelado. Mas enviaram a mesma no valor total. Tentei por diversas vezes contacto com eles novamente e foi sem sucesso, tentei até pelo instagram, passei meus dados e até hoje espero. Na última chamada com eles disseram me que retornariam. E que ficasse despreocupada que seria parcelada a fatura. Pois bem, não retornaram e até hoje fico à espera. Preciso que resolvam essa questão da fatura pois não consigo pagar de uma vez, cumpra o que prometeram. Já não tenho mais contrato com vocês, tive que mudar pois vocês não dão a mínima aos clientes. Cumprimentos.

O meu contrato de eletricidade com a Repsol terminou em 18/06/2025. Na data de cessação foi emitida uma fatura final no valor de 34,81 €, baseada numa estimativa de 192 kWh. O consumo real nessa data era de 180 kWh. A fatura foi paga integralmente. Posteriormente, a própria Repsol emitiu a Nota de Crédito NCR 0200762025/0047003439, anulando essa fatura no valor de 34,81 €. Contudo, esse montante nunca foi efetivamente devolvido nem compensado. Em vez de emitir uma única fatura final correta com base nas leituras reais, a empresa passou a emitir múltiplas faturas e movimentos contabilísticos após o fim do contrato. Com base nesses documentos fragmentados, foi criado um alegado saldo em dívida de 12,47 €. Esse valor: não corresponde a uma fatura final única e consolidada não apresenta fundamentação técnica clara de período e leituras resulta de recálculos internos posteriores à cessação contratual Considero grave que uma empresa energética construa um saldo alegadamente em dívida com base em faturação emitida após o fim do contrato, em vez de regularizar corretamente uma fatura estimada e a respetiva nota de crédito. Solicito apenas: regularização efetiva da Nota de Crédito já emitida emissão de uma única fatura final correta com base nos 180 kWh reais eliminação do saldo artificial de 12,47 € Esta situação demonstra falta de transparência no encerramento contratual e levanta sérias dúvidas quanto aos procedimentos de faturação adotados.

Exmos. Senhores, Sou cliente da vossa empresa, com contrato ativo de fornecimento de eletricidade e gás natural. Face ao problema já identificado e anteriormente comunicado aos vossos serviços – pagamento em duplicado de uma fatura no valor de 494,48 €, uma vez por transferência bancária e outra por débito direto, continuando ainda assim o valor a constar como em dívida na área de cliente – venho, por este meio, solicitar o reembolso do montante pago em excesso. Até à presente data, os vossos serviços têm-se revelado ineficazes na resolução deste problema, apesar da gravidade da situação e do impacto financeiro associado. Solicito a correção imediata da situação, com o reembolso célere do valor indevidamente cobrado, e reservo-me o direito de recorrer a todos os meios ao meu dispor para obter a devida reparação pelos danos sofridos. Com os melhores cumprimentos.

Exmos senhores venho por este meio fazer uma reclamação desta clinica de santa Madalena de Sintra. Estou a fazer um tratamento de um canal de um dente. Já viste alguns e nunca usaram este material de isolamento com dique de borracha. Quando fiz o pagamento achei muito mas ainda perguntei ao funcionário o que estava a pagar já era o resto do tratamento o qual não me sobe responder. Mas como a fatura era por email eu vim embora e só recebo a fatura no dia seguinte. E nesse dia ligo para 2 sítios no qual não me sabem responder porque que a doutora me cobrou o dique e o valor é de 40 euros estou a pagar tanto como o tratamento que fiz. Porquê que cobram tanto por um material de borracha que uma embalagem com 20unid é 40 euros . E para já devia informar o utente que o valor é aquele e se queremos usar. Porque não podemos dizer que é obrigatório porque já fiz alguns canais e nunca usaram aquilo. E as duas vez que liguei disseram que iam falar com a médica e que me ligava, se eu não ligasse a 3 vez até hoje não tinha uma resposta. E a informação que me deram foi que a doutora informou que é mentira, só me disse que ia pôr aquilo á volta do dente mas não disse o valor e nunca pensei que o valor era 40euros. E disse que têm que ser usado para proteger os outros dentes, mas porquê que a colega que começou o tratamento não usou a primeira vez? Eu quero os meus 40euros. É por estes valores que metem os portugueses não têm dinheiro para tratar dos dentes e só vamos mesmo na última e é mais fácil e barato arrancar os dentes.

Senhores responsáveis da empresa MyHeritage; Fiz o cadastro para conhecer o site e cadastrei meu cartão de crédito. Fiz acesso no primeiro dia e os dados eram vagos e incompletos, eu não fiquei satisfeito porém me esqueci de fazer o cancelamento. Apenas o valor foi debitado da minha conta(R$+700,00) eu entrei em contato (dia 14/02) e ate o momento não obtive resposta de vocês. O site prevê 7 dias para a resposta(hoje 27/02) Tenho ciência que a culpa é minha, porém gostaria de uma resolução para o meu problema. Que cobrem 1 mês pelo acesso e me restituam o restante. Não existem meios para contato, a não ser enviar um e-mail e esperar pela resposta. Enfim anestesiado pela alta cobrança.

PODE PUBLICAR NOS MEDIA Dia 02 de maio, quando descobri que meu seguro saúde não cobrava internamento fiz e paguei de imediato o Plano + CUF Depois da alta recebo uma cobrança do Hosp. CUF Cascais de 2 dias a mais na UI, dias estes que tive que ficar lá por não ter quarto disponível, mesmo tendo recebido alta médica 2 dias antes. Depois com muita insistência e apoio da Entidade Regularizadora de Saúde tive meu dinheiro de volta. A legislação diz que o plano de saúde tem que arcar com estas despesas, o que o plano + CUF se recusou. Mas recebi a fatura detalhada (só após ter pedido a ERS) com cobrança de 1125€ de Kit de Energia, (anexo) o que não constava no Valor Indicativo Cirúrgico (anexo) especificamente ( o gabinete de clientes diz que estava lá com fármacos, consumíveis e outros, não especificamente energia como A ERS diz que tem que estar pormenorizado na cobrança) (só menciona KITS: 98000804)(anexo). Em 22 de fevereiro li no Google que FOMOS ENGANADOS pois não existe Kit de Energia e o Kit 98000804 que ele refere é de EPI usado e cobrado durante a pandemia por ordem de 5€ a 15€ minha reclamação anterior junto a ERS - REC 95979/2925 e EXP - 109103/2025 Já que cobraram pelos 2 dias a mais de UI, não sei se estão inventando esta também. Além disso recebi a cobrança de uma unidade de sangue 111,29€ que fiquei sabendo ser proibido esta cobrança em Portugal (anexo) Também fui cobrado por uma visita de especialista (anexo) 53€ em otorrino Dra Tania Constantino dia 26/06/25 que não existiu e nem foi chamada pelo cirurgião que é Otorrino TUDO ISSO FOI PAGO ADIANTADO, como se eles esperassem que eu morresse. O gabinete dos clientes da CUF, por causa da ERS só manda e mail sem especificar nada só para tentar provar a ERS que está resolvido, o que não é verdade pois o meu dinheiro não foi devolvido Tenho todos estes documentos para provar. (anexos)

Exmos. Sres. Venho por este meio mais uma vez reclamar contra a falta de fatura para fazer o pagamento. primeiro tiveram 3 meses sem enviar fatura e a desculpa foi alteração do vosso sistema eu tive de pagar 301€ embora eu todos os meses na data apresada desse as respectivas contagens. no mês de janeiro dei contagens mas os sres fizeram o favor de não editar a fatura na data prevista de leitura e fizeram a vosso belo prazer uma leitura 15 dias depois e eu tive que pagar mais 201€ , Agora no inicio de fevereiro dei a respetiva leitura e até a data nada de me enviar a dita para pagamento. Nós fizermos um contrato em que o pagamento é mensal e os sres não estão a cumprir com o mesmo. Não tem respeito nenhum pelos clientes e sabem por quê? se eu não pagar cortam-me o fornecimento e isso não devia ser permitido não há fatura na data, não há pagamento assim é que devia ser a lei. estou também a 6 dias de pagar a mensalidade da fatura que foi faseada e nada de me enviarem também as respectivas referências para eu fazer o pagamento. Até quando vai permanecer esta situação? tenham vergonha e respeitem os clientes.

Exmos. Senhores, No dia de ontem (26/02/2026), recebi a fatura referente ao mês corrente, apesar de me encontrar sem qualquer serviço MEO ativo na minha habitação há mais de um mês. Esta situação foi já comunicada por diversas vezes, quer por contacto telefónico, quer através de reclamação apresentada na DECO, bem como junto da Provedoria MEO, sem que até à presente data tenha sido reposta a normalidade do serviço ou apresentada solução adequada. Nos termos da Lei de Defesa do Consumidor (Lei n.º 24/96) e da Lei das Comunicações Eletrónicas (Lei n.º 16/2022), o consumidor tem direito à prestação do serviço conforme contratualizado, bem como à qualidade e continuidade do mesmo. Não tendo o serviço sido prestado, não é legalmente exigível qualquer pagamento pelo período em que este esteve indisponível por facto não imputável ao cliente. Assim, venho por este meio: Solicitar a anulação imediata da fatura emitida indevidamente; Exigir a retificação de todas as cobranças relativas ao período sem prestação de serviço; Requerer a devida indemnização pelos transtornos causados, incluindo o tempo despendido em contatos, reclamações e permanência no domicílio à espera de técnicos que não resolveram a situação. Caso a situação não seja regularizada no prazo máximo de 15 dias, reservarei o direito de apresentar reclamação junto da ANACOM e recorrer aos meios judiciais competentes para defesa dos meus direitos enquanto consumidor. Aguardo resolução célere. Cumprimentos,

Exmos. Senhores, Venho por este meio solicitar o vosso apoio relativamente a uma situação que estou a enfrentar com a operadora NOS, no âmbito de uma alteração de morada de um dos meus serviços de telecomunicações. Sou cliente da NOS há vários anos. No entanto, o serviço específico que estava associado a uma das moradas tinha menos de seis meses de contrato quando surgiu a necessidade de mudança para uma nova habitação. Perante essa mudança, desloquei-me a uma loja da NOS para perceber qual seria a melhor solução: proceder à alteração de morada do serviço existente ou contratar um novo serviço para a nova casa (era possível manter o serviço na morada que estava). Durante o atendimento em loja, foi-nos garantido pela colaboradora que, por já sermos clientes da NOS e termos dois serviços associados, o valor de 80€ relativo à alteração de morada seria deduzido da fatura. Essa informação foi determinante para a nossa decisão de avançar imediatamente com o processo de alteração de morada, que foi tratado na própria loja, tendo inclusive sido marcada a intervenção técnica para instalação do serviço na nova habitação nesse momento. Posteriormente, recebi a fatura do mês de fevereiro. Ao analisar a fatura, verifiquei que tinham sido cobrados valores adicionais relacionados com o processo de alteração de morada. Contactei de imediato a linha de apoio ao cliente da NOS, onde fui informada de que, de facto, a loja tinha submetido um pedido para dedução do valor de 80€, mas que esse pedido teria sido recusado internamente. No entanto, nunca fomos informados dessa eventual recusa nem alertados de que a condição apresentada em loja poderia não ser aplicada. Entretanto, desloquei-me novamente à loja para tentar resolver a situação presencialmente. Nessa visita foi reconhecido que existia também uma cobrança de 30€ relativa à ativação de Giga Router que não tinha sido comunicada no momento da alteração de morada, tendo esse valor sido corrigido. Contudo, relativamente à taxa de 80€ pela alteração de morada, a NOS mantém a cobrança e recusa proceder à sua anulação, apesar de ter sido essa a condição apresentada em loja no momento da contratação/alteração do serviço. Considero que esta situação configura, no mínimo, uma falha grave no dever de informação ao consumidor e uma prática comercial que criou uma expectativa legítima com base em informação prestada por um representante da operadora. A decisão de avançar com o processo foi tomada com base nessa informação concreta. Caso tivéssemos sido informados de que a dedução não estava assegurada ou dependia de aprovação posterior, teríamos ponderado alternativas. Importa ainda referir que esta situação é particularmente frustrante tendo em conta que sou cliente da NOS há vários anos, esperando por isso um tratamento transparente e adequado na gestão do meu serviço. Assim, venho solicitar o apoio da DECO Proteste para: • Analisar esta situação à luz dos direitos do consumidor e do dever de informação pré-contratual; • Ajudar a interceder junto da NOS para a anulação da taxa de 80€ cobrada pela alteração de morada; • Esclarecer quais são os mecanismos ao meu dispor caso a operadora continue a recusar a correção desta situação. Tenho disponíveis todos os elementos relevantes para análise, incluindo faturas, datas dos contactos efetuados, identificação da loja onde fui atendido/a e demais informações necessárias. Agradeço desde já a vossa atenção e fico a aguardar a vossa orientação e eventual intervenção.