Reclamações públicas

Exmos. Senhores, Sou cliente com o contrato nº C0867142. Já por diversas vezes vos alertei para o erro existente nas faturas enviadas. Venho por este meio apresentar reclamação relativa à faturação (fatura em anexo) emitida após a cessação do meu contrato de fornecimento de gás com a vossa empresa. No dia 10/03/2026 foi considerada uma leitura estimada de 253 m³, com base na qual foi efetuado um débito direto. No entanto, a leitura real apurada posteriormente, no dia 07/04/2026, foi de 184 m³, valor significativamente inferior. Esta situação demonstra que o valor cobrado é incorreto, uma vez que não corresponde ao consumo real. Acresce que, após contacto com os vossos serviços, fui indevidamente encaminhado para outras operadoras, quando a responsabilidade pela correção desta faturação é exclusivamente da vossa empresa, com quem mantinha contrato à data dos factos. Até ao momento, os vossos serviços mostraram-se ineficientes na resolução do problema. Solicito a correção imediata das faturas e reservo o direito de recorrer a todos os meios ao meu alcance para obter uma compensação pelos prejuízos sofridos. Cumprimentos.

No seguimento de um pedido de assistência técnica de eletricidade, que está incluido no pacote contratualizado EDP SMART, foi me enviado um técnico da E-REDES para assistência presencial, na qual, chegado à residência admitiu que não poderia prestar assistência relativamente a problemas dentro da habitação. 1º - Foi pedida assistência técnica que já consta do contrato. 2º - A EDP decide enviar alguém da E-REDES que não consegue resolver o problema. Depois disto, ainda foi cobrado na fatura o valor de 20€ relativo á deslocação. Ou seja, foi contratualizado um serviço associado ao EDP Smart, que até agora sempre foi pago, e a EDP decide enviar alguém da E-REDES(com quem não assinei contrato), e que não pode resolver o problema e ainda cobra 20€!!!!!! De todos os contactos com a EDP na figura do senhor Duarte Bettencourt, foi sempre dada uma resposta rude e de pouca cooperação na resolução do problema. Inclusive dada a resposta escrita (por email) em bold :" A sua faturação foi corretamente emitida". Apesar de servir de auxilio para alguém com problemas de visão, é neste caso uma falta de respeito pelo cliente, que ainda consegue ler a 1ª resposta enviada e não tem problemas de compreensão escrita. Adicionalmente, também gostaria de saber junto com o referido colaborador se pensa que o cliente têm problemas de visão, de leitura ou compreensão escrita?

Exmos. Senhores, Venho apresentar reclamação relativamente à fatura emitida com o documento n.º 300202031380, referente ao período de 22/04/2026 a 21/05/2026, no valor total de 351,67 €. Após análise detalhada da faturação, verifiquei uma discrepância muito significativa entre os consumos efetivamente registados pelo sistema de autoconsumo e os valores faturados pela Galp. A fatura apresenta um consumo faturado de 1.406 kWh, enquanto o sistema de monitorização do autoconsumo indica um consumo da rede substancialmente inferior, na ordem dos 123,78 kWh relativamente ao período apresentado na aplicação. Face a esta diferença extremamente relevante, solicito: verificação urgente da faturação emitida; confirmação dos dados comunicados pelo operador de rede; discriminação detalhada dos consumos considerados para faturação; correção imediata da fatura, caso se confirme erro de contabilização; emissão da respetiva nota de crédito relativamente aos valores cobrados indevidamente. Mais informo que disponho de registos e capturas do sistema de monitorização do autoconsumo que demonstram valores manifestamente incompatíveis com os consumos faturados. Solicito resposta urgente e esclarecimento completo da situação. Com os melhores cumprimentos,

Gostaria de registrar minha reclamação contra uma fatura de consumo de energia, quando o imóvel que resido se encontrava vazio, pois eu estava em férias fora de Portugal, fato que já registrei inúmeras vezes via e-mail ao endereço de apoio ao cliente, inclusive enviando fotos das passagens aéreas, os quais foram totalmente ignorados. A pouco tempo, um funcionário me ligou sendo totalmente grosseiro e mal educado, pois sequer me deixou explicar e simplesmente, gritando e encerrando a ligação sem me ouvir. Hoje por orientação do escritório de cobrança, através da Sra. Emanuele, fui orientada a ligar ao 800 101033, onde fui atendida pela Sra. Daniele, que me orientou a registrar no livro de reclamações, que eu sequer sabia existir. Feito isso, estou reforçando minha reclamação aqui.

Ex.mos Senhores Contratei com a Endesa fornecimento de Luz e Gás. Ao iniciar o contrato o contador de Gas marcava 584m3, todos os meses me era debitada uma fatura, vim agora a saber que seria por estimativa, no entanto na leitura recente real, marcava 894m3. Enviaram me uma fatura de 22-05-26 no valor de 1114,63€ alegando um consumo de 894m3. Reclamei e ainda não obtive resposta apesar da minha insistência. Irei até onde for preciso, agradecendo a Vossa ajuda. Cumprimentos Julio Migalhas

Boas tardes Recebi hoje uma nota de cobrança e aviso de corte de água relativamente á morada Estrada de Benfica nº 447-3 Esq 1500-080 Lisboa em que aparece, na nota, morada certa mas titular errado, Francisco Miguel da Rocha Grave Pereira e código de cliente 31712088. Acontece que o titular é Cipriano José Grave Pereira com o código de cliente 02415208. Como não tenho débitos por regularizar, conforme fatura anexa e respetivo comprovativo de pagamento, gostava que me explicassem qual a fatura em atraso e o porquê da misturada de nomes e códigos com a mesma morada pelo que venho reclamar da mesma. CPereira

Bom tarde. No dia 1 de Maio de 2026 mudei de comercializadora de gás. No dia 6 de Maio recebi por email a ultima fatura de gás, de 8 dias com o valor em dívida 53,35 €, no qual achei um valor absurdo! Reparei na leitura, verifiquei no meu contador e claramente houve um erro da parte da Endesa! Os senhores colocaram "leitura real 993", eu tirei foto do meu contador no qual registava 974! Nessa mesma altura liguei para o apoio ao cliente deu-se seguimento a um "pedido"; "o seu pedido foi registado a 06/05/2026 15:45 com o n.º CA-28367108". No dia 18 liguei para obter informações do meu "pedido", que no qual a senhora da Endesa solicitou-me para enviar prova/foto do meu contador do tal dia 6(com a leitura 974). Foi enviado e ficou registado outro "pedido"; "pedido foi registado a 18-05-2026 9:32 com o n.º CA-28431754". No dia 19 pelas 17h46 recebi um email da Endesa, a solicitar que apresenta se "reclamação junto da Floene, expondo o sucedido", liguei nessa mesma tarde em que foram super atenciosos e informaram-me que no dia 1 de Maio(no dia que alterei de comercializadora) a leitura que registaram era 971!!! Entretanto, ontem dia 21 às 18h28, como cancelei o débito direto desta faturação, já me enviaram SMS e email para pagar o que devo até dia 26 de Maio. Hoje dia 22 de Maio às 9h30 liguei ao apoio ao cliente no qual a senhora diz-me que tenho de pagar e depois devolvem, se não fico em dívida! Pois ainda são 53,35€, é muito dinheiro por 8 dias! Um erro do lado da Endesa! Mudei de comercializadora porque pagava muito e querem cobrar-me mais?! Mesmo se pagar a fatura, quanto tempo iram demorar até eu receber a devolução do erro da Endesa?! Isto não tem lógica nenhuma, nunca falhei com nenhum pagamento! Não vou pagar algo que nem usufrui. Como é que em faturas normais de 31 dias o meu consumo é entre 272kWh por vezes 330kWh, e em 8 DIAS tenho um consumo de 339kWh? Como chegaram a essa "lógica"? É só mesmo para ver se passava ao lado, e como não passou estão a demorar a resolver para pagar juros! Solicito mais uma vez, para fazerem o acerto da leitura e enviarem uma nova fatura para eu pagar! Atenciosamente, Paulo Pereira

Exmos. Senhores da SIMAR de Loures e Odivelas, Eu, Manoel Messias Rodrigues Da Silva Martins titular do contrato n.º 202610582510,residente na morada, Rua Rainha Dona Amélia Blc2 1 And Prt4, 1675-209 Pontinha, venho por este meio RECLAMAR e IMPUGNAR a legalidade da(s) fatura(s) e/ou dívida(s) que me estão a ser imputadas e que se referem a serviços prestados há mais de 4 anos. 1. Da Prescrição da Dívida Nos termos do artigo 10.º, n.º 1 da Lei n.º 23/96 (Lei dos Serviços Públicos Essenciais) , "o direito ao recebimento do preço do serviço prestado prescreve no prazo de seis meses após a sua prestação". Sendo a água um serviço público essencial, qualquer fatura ou acerto referente a consumos de água, saneamento ou resíduos com data de prestação anterior a 6 meses (e, no meu caso, com mais de 4 anos) encontra-se legalmente prescrito, sendo a sua cobrança ilegal e abusiva. 2. Da Inexigibilidade da Cobrança Ao abrigo do disposto no artigo 10.º, n.º 4 da mesma Lei, o prazo para a propositura de ação judicial é igualmente de 6 meses. Vencido este prazo sem interrupção ou suspensão válida, a dívida é inexigível, não podendo a SIMAR recusar a invocação da prescrição remetendo o consumidor para a Autoridade Tributária. 3. Do Pedido Assim, venho exigir: · A anulação imediata e integral dos valores referentes aos períodos com mais de 4 anos. · A emissão de novas faturas (caso exista dívida real nos últimos 6 meses) ou a emissão de nota de crédito do valor total. · O cancelamento de qualquer apontamento negativo ou processo de execução fiscal referente a estes valores. Caso a SIMAR se recuse a resolver a situação de forma administrativa, serei obrigado a: 1. Reclamar no Livro de Reclamações Eletrónico. 2. Participar o facto à ERSAR (Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos) . 3. Recorrer ao Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo da área de Lisboa. 4. Accionar os meios judiciais para anulação da dívida e pedido de indemnização por danos não patrimoniais. Aguardo a regularização da minha situação no prazo máximo de 15 dias úteis a contar do recibo desta carta. Com os melhores cumprimentos,

Exmos. Senhores, Exmos. Senhores, Após ter sido interpelado(a) para proceder ao pagamento da(s) fatura(s) n.º 325858566054 de 20 de maio de 2026, no valor de 337,71€, constatei que se encontram faturados consumos efetuados há mais de seis meses. Como tal, esses consumos encontram-se prescritos, em conformidade com o disposto no art. 10.º n.º 1 da Lei dos Serviços Públicos Essenciais. Assim, serve a presente missiva para me opor ao pagamento do valor supra referido, invocando expressamente a prescrição para todos os efeitos legais. Aguardo resposta por escrito e anulação dos valores prescritos, no prazo máximo de oito dias, não devendo ser interrompido o fornecimento do serviço até resposta e regularização da faturação. Assim, aguardo emissão da fatura corrigida. Cumprimentos.

Exmos. Senhores, Sou cliente com o contrato com nº CG2277224 e recebi a fatura nº DR2602098420. Como podem facilmente verificar, a fatura não está correta porque estão a faturar consumos de setembro de 2025 e não conseguimos perceber o porquê Não é da nossa responsabilidade eventuais erros nos meses anteriores e que derivam de questões com os vossos fornecedores das infomações corretas para faturação Assim, aguardo emissão da fatura corrigida, explicando o que se passou e como seremos compensados Cumprimentos. Valter Santos