Reclamações públicas

Venho por este meio apresentar uma reclamação formal e solicitar esclarecimentos detalhados sobre um valor extra de 72.74€ cobrado indevidamente pelo Hospital Lusíadas Lisboa, relativamente a um procedimento realizado no dia 28 de novembro de 2023. No dia referido, realizei uma Ecografia (Ecografia Mamária) e Senologia (Biópsia Aspirativa / Citologia do Peito Guiada por Ecografia), cujo pagamento foi efetuado na sua totalidade, incluindo todos os componentes previstos. No entanto, quatro dias úteis depois, a 4 de dezembro de 2023, recebi um email e uma mensagem SMS solicitando o pagamento adicional de 72.74€, sem qualquer explicação sobre a origem deste valor. A 7 de dezembro de 2023, desloquei-me ao hospital para esclarecer a dívida e levantar os exames, sendo informada que os exames não estavam disponíveis, apesar do email que confirmava a sua pronta disponibilidade. Nesta ocasião, também não me foi mencionada a cobrança adicional. No dia 20 de dezembro de 2023, voltei ao hospital para questionar a falta de entrega dos exames e o motivo do valor extra. O colaborador que me atendeu desconhecia a razão do valor e disse que não arranjava justificação para este pedido extra. Como tal, chamou uma colega, que me informou que os 72.74€ provavelmente se deviam ao contentor utilizado para as análises, que alegadamente não fazia parte do pacote inicial por ser um exame externo. Eu questionei esta situação e a colega disse que a médica podia escolher mandar para o laboratório interno ou para o externo e que escolheu enviar para o externo. Saliento que não fui informada previamente sobre esta possibilidade nem sobre uma possível cobrança extra. A supervisora presente chegou e afirmou que "Estas situações acontecem de vez em quando" e confirmou que os exames afinal já estavam disponíveis. Ao qual, eu comentei que não tinha recebido qualquer aviso sobre a sua disponibilidade e a resposta foi que eu não fui notificada devido a um erro no sistema. Isto levou-me a questionar a fiabilidade do mesmo sistema em gerar o valor extra, visto que, se não estava a funcionar para indicar que os exames já estavam prontos, então que confiança existia que o valor extra a pagar tinha sido gerado corretamente, uma vez que o pagamento total foi realizado anteriormente, no dia do procedimento. Não obtive qualquer resposta da supervisora, que apenas me virou costas. Assim, saí do local com os exames e sem pagar a alegada dívida, considerando que nenhum dos vossos três colaboradores me soube dar uma justificação plausível para o motivo do valor em questão. Posteriormente, liguei para o apoio ao cliente do Hospital Lusíadas, onde me informaram de novo, que não sabiam a origem do valor. A 10 de janeiro de 2024, voltei a dirigir-me ao Hospital Lusíadas Lisboa, para realizar uma consulta. Após, no ato de pagamento, não foi referido o valor alegadamente em falta. Como tal, questionei novamente sobre este tema e obtive respostas contraditórias: um colega mencionou que verificou o valor no sistema e que este tinha de estar incluído na fatura paga no dia do procedimento. No entanto, uma colega sua afirmou que poderia ter sido um esquecimento da médica, que fez um pedido de cobrança a posteriori. Solicitei confirmação, mas fui orientada a contactar o apoio telefónico novamente, visto serem os únicos que conseguiam responder a estas questões. Desta forma, contactei o departamento de Finanças do Hospital. Aqui, fui instruída a dirigir-me pessoalmente ao hospital para esclarecer a cobrança porque apenas aí conseguiam justificar os valores anormais - mesmo após informar que já o havia feito. A resposta desagradável e a desconexão abrupta do atendimento por parte da funcionária que me perguntou se eu estava a gozar com a cara dela e desligou-me o telefone na cara, demonstram um serviço ao cliente inaceitável. Ainda para mais, quando ando há meses a gastar o meu tempo com deslocações e chamadas, a tentar perceber e justificar um erro que partiu do vosso lado. Voltei a ligar uma segunda vez, na qual o funcionário que me atendeu disse que não percebia o valor e para enviar este email, com o intuito de promover comunicação entre as várias entidades dos Lusíadas para que façam o vosso trabalho. Nos dias seguintes, tentei novamente obter respostas por telefone, na qual fui atendida por uma funcionária novamente desagradável. Esta afirmou que ia transferir a chamada para outro departamento e desligou o telemóvel. Voltei a ligar, por achar que tinha sido algum erro. No entanto, quando finalmente sou atendida, após o longo tempo de espera habitual, a mesma funcionária atendeu. Mal menciono o facto da chamada ter caído anteriormente…. A funcionária desligou de novo. Pela terceira vez, voltei a ligar e já fui atendida por atendimento automático, porque o horário de atendimento pessoal já tinha acabado. Assim, apercebi-me que a vossa funcionária, estava a desligar-me o telemóvel e a fazer-me perder tempo, há mais de uma hora para que ela não tivesse de efetivamente trabalhar e pudesse sair. Ou seja, mais uma vez, tentei obter respostas sem qualquer resolução e enfrentei pessoas desqualificadas para o atendimento ao público. Que fique explícito, que ao longo destes meses, todo este processo tem sido extremamente frustrante e desrespeitoso, denotando uma falha grave na comunicação e na gestão dos vossos serviços. Assim, reitero a necessidade de uma resposta imediata e esclarecedora sobre a origem deste valor de 72.74€, que, conforme reconhecido por vários colaboradores do próprio hospital, não faz sentido ser cobrado. Solicito que esta questão seja tratada com a seriedade e urgência que merece, a fim de evitar futuras reclamações formais junto das entidades reguladoras competentes. Aguardo uma resposta célere.

Venho a reclamar dos valores cobrados Carrinho com um valor Guardados com um valor menor que o carrinho E ao finalizar o valor sobe pouco mais de €200,00 de diferença Sendo o menor valor guardado de €347,00 , carrinho muda o valor para €490,00 e ao finalizar sobe para €550,00

Exmos. Senhores, Sou cliente com o contrato de fornecimento de serviços de comunicações eletrónicas com o nº ( .º cliente C841601854). Alerto-vos para o erro existente na fatura- FT 202493/813977 enviada –Cobrança de Serviços premium Campanha 1+3 Sport TV HD 8 dia(s) €6,707 Valor de 8 dia(s) em que o serviço esteve ativo, serviço esse que não foi solicitado por mim. Devo dizer que esta é a segunda vez que isso acontece, e foi corrigido com uma nota de credito, Solicito a correção imediata da fatura e reservo o direito de recorrer a todos os meios ao meu alcance para obter uma compensação pelos prejuízos sofridos. Cumprimentos.

Exmos. Senhores, Ontem, dia 16 de Maio recebi uma mng da empresa INDEBT, a pedir um pagamento em nome da Medicare. Em Julho de 2021 pedi o cancelamento do seguro de saúde da Medicare. Recebi e-mail a dizer que a não renovação tinha sido registada. Ora fiquei descansada que estaria tudo tratado. Por via das dúvidas cancelei o débito direto. Entretanto fui ler as condições particulares e lá diz "7.2. Qualquer das partes pode opor­ se à renovação automática do contrato na data do termo do Período Inicial ou Período Subsequente, com um pré­ aviso de 30 (trinta) dias, sobre o prazo em curso.". Ora o contrato foi celebrado a 13 de Agosto, e eu pedi com 30 dias de antecedência o cancelamento. Nos meses seguintes recebia mng a pedir o pagamento do seguro. Já cansada de receber essas mng liguei para o apoio cliente, em que me disseram que o seguro estava cancelado e que noa teria de pagar nada. Entretanto deixei de receber as mesmas mng. Ora agora passados 3 anos vêm pedir o dinheiro de um seguro que disseram que estava cancelado? E nem sequer tentaram ligar ou enviar qualquer email! Fico a aguardar uma resposta Cumprimentos.

Recebi uma cobrança da Goldenergy, e liguei para a mesma no dia 06/05/24 Falei com a Senhora Ana Maria e expos o meu problema, trata-se de uma compensação dada pela a E-REDES,de 20,00 vinte Euros por ele terem marcado uma visita no dia 05/02/24 e não compareceram,recebi na data de 13/02/24 um SMS da propria E-REDES,dizendo que iriam fazer a compensação do valor ,e depois de um recebo uma ligação da GOLDENERGY,dizendo que essa compensação não iria acontecer, expliquei tudo para a senhora Ana Maria e a mesma disse que iria procurar resolver o problema, que até essa data dia 17/05/24 ainda não foi resolvida.liguei novamente para a GOLDENERGY no dia de hoje dia 17/05/24 e falei com a senhora Joana Souza,que tornou a dizer que eu aguardase uma resposta da GOLDENERGY, bom fiz a minha parte,e quero aquilo que mim é de direito,fico no aguardo de uma resposta para esse problema já que a fatura vence dia 28/05/24 e não quero entrar para a truma dos INADIPLENTES!

Exmos. Senhores, Ainda não obtive resposta ao email que vos enviei a 15/05/2024, na sequência dos vossos SMS a referirem que o pagamento mínimo do extrato anterior do cartão Gold não foi cumprido. Conforme referi no email, nunca recebi esse extrato. Recebi , nesse mesmo dia 15, o extrato seguinte , já com débitos de 760,59€ onde se inclui juros do extrato não recebido. Quanto ao anterior valor em dívida no valor de 243,78€ do qual não recebi o extrato, conforme referi no email, solicito que me confirmem que ele nunca foi enviado e que retirem os 25,00€ por incumprimento do extrato, bem como que mo enviem agora de modo a perceber quais as aquisições efetuadas, já que a única aquisição que me lembro de efetuar foram umas botas por cerca de 120€, pelo que não percebo o valor de 243,78€. Em alternativa, se conseguirem provar que enviaram o tal extrato, considerem sem efeito a presente reclamação. No entanto, gostaria de ver esclarecida a situação antes do dia 29 de maio, data limite para o pagamento do extrato atual onde está incluido o valor de 243,78€. Cumprimentos. António Sousa

Exmos. Senhores, Sou cliente com o contrato com nº 160805705978 e recebi a fatura nº FT2024 K3424/340016719204. Como podem facilmente verificar, a fatura não está correta porque estão a faturar consumos com mais de 6 meses. Sempre paguei todas as minhas faturas a tempo e nunca excedeu os 50€ e hoje recebo uma de 151€. Este é o segundo contrato com a EDP e isso nunca aconteceu. Recebi a fatura e diz que o consumo das minhas faturas nos últimos 6 meses é maior do que o que tem sido pago e só depois de 6 meses enviam o valor real? Liguei para o apoio e fui muito mal atendida e a menina ainda mentiu que não tinha um supervisor para me atender e me deixou à espera 3 vezes de propósito. Todos os anos paguei o mesmo valor e os anos passados nunca recebi nenhuma correção de valor e ainda que fosse a irresponsabilidade não é minha porque se passassem mais meses e a fatura chegasse a 500€ vocês podiam simplesmente alegar que o valor que tenho pago não é o valor real? E eu tenho de e simplesmente pagar? Assim, aguardo emissão da fatura corrigida. Cumprimentos.

Exmos. Senhores, O meu nome é Pedro Almeida, e sou morador no Seixal, mais especificamente na: "Rua Casal de Santo António, nº 27 1º dto - 2840-452 SEIXAL". Em Dezembro de 2022 o prédio candidatou-se ao Programa Reabilite o Seu Prédio, para uma intervenção na cobertura - com resposta positiva da Câmara do Seixal. Sendo que, devido às chuvas, a obra foi realizada em Abril/Maio de 2023 com o apoio e aprovação da câmara. Passa-se que toda a documentação solicitada foi entregue - com assinaturas do empreiteiro e da administradora do condomínio - nos prazos corretos, mas ainda não recebemos o apoio de 5.000€ da Câmara do Seixal. Já passou cerca de 1 ano, e até ao momento, os vossos serviços mostraram-se ineficientes na resolução do problema. Solicito a correção imediata da situação - com o reembolso dos 5.000€ ao condomínio - e reservo o direito de recorrer a todos os meios ao meu alcance para obter uma compensação pelos prejuízos sofridos. Cumprimentos.

Ex srs . Sou cliente número 833001 Venho por este meio pedir o reembolso da encomenda com o número - 105685627. Fiz o pagamento da encomenda no valor de 38.71€ no 23/02/2024.. Para meu espanto no dia 24/02/2024 levantaram na minha conta com a mesma identidade e referência o mesmo valor 38.71€ e incrivelmente no dia 09/03/2024 voltaram a levantar novamente com a mesma identidade e referência de novo o valor de 38.71€ .. Ou seja foi-me debitado 3 vezes o valor da encomenda onde somente devia ser só 1 vez por isso peço que me reembolsem o valor de 38.71€ x 2 = 77.42€ no total que me foi debitado a mais . P.s - já contatei os senhores já enviei comprovativos do banco e não querem devolver o dinheiro que cobraram a mais . Aguardo resposta . Cumprimentos Luís Neves