Exmos. Senhores,
Sou vosso cliente nº 1484138079, com o nº de conta: 1425962063, NIF: 235746452, referência: 707010391 e CVP: 201096064527, contrato na morada Rua Fernando Pessoa Cerro da Águia 49 AP1 8200-372 Albufeira. (Fatura em anexo)
Desde julho de 2024 tenho sido faturado, à parte do pacote de televisão + internet, um serviço designado "WEB SIDE” pelo valor mensal de 8,55 €. Esse serviço:
» não foi solicitado nem utilizado;
» foi, ao que parece, ativado aquando da renovação contratual (após o termo do período de fidelização) e apresentado como um extra “gratuito”. Apenas depois detetei que afinal estava a ser cobrado.
Há mais de 30 dias comuniquei telefonicamente esta situação e pedi o respetivo estorno. Contudo, a última fatura voltou a incluir o valor indevido, demonstrando que o problema permanece.
Assim, exijo:
1. Cancelamento imediato do serviço “WEB SIDE” e cessação da cobrança futura.
2. Reembolso integral dos montantes já cobrados — 102,60 € (8,55 € × 12 meses, de julho / 2024 a junho / 2025) — a creditar na próxima fatura ou por transferência bancária, consoante a vossa prática.
Agradeço a regularização no prazo máximo de 10 dias úteis a contar da receção desta carta. Findo esse prazo, reservarei o direito de recorrer às entidades competentes (ANACOM, Livro de Reclamações Eletrónico, Julgado de Paz) e de exigir indemnização pelos prejuízos causados.
Fico a aguardar a vossa confirmação .
Com os melhores cumprimentos,
Vítor Ferreira Santos
N.º de cliente: 1484138079
Data: 5/6/2025
